등록번호	운영기획지원팀- 호
등록일자	2022. . .
결재일자	2022. . .
공개구분

담 당 자	팀 장	사무국장	관 장
협 조 자

2022년 상반기

【전체】운영평가 및 사업평가서

홍성군장애인종합복지관

2022년 상반기  전체 운영평가 및 사업평가서

Ⅰ. 예산 평가

1. 수입예산

(단위:원)

구 분		예 산 액	수 입 액	수입률
총 계		2,771,801,000	2,505,975,905	90.4%
사업수입	기능강화지원사업	21,604,000	8,864,700	41.0%
	장애인가족지원사업	6,000,000	3,100,000	51.7%
	직업지원사업	1,440,000	850,000	59.0%
	평생교육지원사업	4,575,000	1,852,800	40.5%
	운영지원및기획·홍보사업	300,000	0	0.0%
과년도수입		364,000	561,000	154.1%
보조금수입		2,010,484,000	1,922,237,000	95.6%
후원금수입		154,232,000	89,978,075	58.3%
전입금		110,000,000	40,000,000	36.4%
이월금		412,002,000	412,001,808	100.0%
잡수입		1,000,000	1,023,122	102.3%
기타 사업수입	카페수입	13,800,000	6,059,900	43.9%
	식당수입	36,000,000	19,447,500	54.0%

- 2022년 상반기 수입률은 90.4%로 예산액 대비하여 높은 수입률을 보임.

- 운영지원 및 기획·홍보사업 사업수입은 코로나19로 실습생을 모집하지 않아 수입 발생하지 않음.

- 보조금수입의 경우, 복지관운영비, 식당운영사업비, 장애인일자리사업비, 건강교실사업비, 장애인복지관 기능조정사업비, 장애인복지시설 종사자 정액급식비, 직업재활역량강화사업, 모기퇴치기지원사업이 포함됨.

- 후원금 수입은 58.3%의 수입률을 보임. 후원금수입으로 장애인정보화교실운영사업비, 충남공동모금회사업“슬기로운 허브생활”, 중증장애인지원고용사업비, 성인문해사업비, 충청남도장애인복지관협회 국내연수사업비, 슬로우미러클사업비, 장애학생현장중심 맞춤형일자리사업비, 캥거루의료비지원사업비, 목공교실 수익 지원후원금이 포함됨.

- 기능강화지원사업, 장애인가족지원사업 등 사업수입의 수입률이 40%이상으로 높은 수입률을 보임. 식당수입은 54.0%, 카페수입은 43.9%의 수입률을 보임.

잡수입의 경우 예금이자수입을 제외하고 대통령선거, 지방선거 리프트차량 지원비, 식당집기 불용품판매비, 9031접촉사고 교통비로 102.3%의 수입률을 보임.

2.  세출예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	소 진 률
총 계	2,771,801,000	1,132,817,139	40.9%
인 건 비	1,595,263,000	729,879,930	45.8%
업무추진비	24,960,000	11,378,340	45.6%
운 영 비	98,787,000	46,629,240	47.2%
시 설 비	50,400,000	21,219,200	42.1%
사 업 비	704,978,000	240,488,720	34.1%
식당운영 사업비	146,857,000	69,877,580	47.6%
예 비 비	150,556,000	13,344,129	8.9%

2022년 상반기 예산액과 지출액을 비교했을 때, 40.9%의 소진률을 보였으며, 인건비(45.8%), 업무추진비(45.6%), 운영비(47.2%), 시설비(42.1%), 사업비(34.1%), 식당운영사업비(47.6%)등으로 나타남.

시설비의 경우 우산빗물제거기 구입, 컴퓨터 3대 교체하였으며 휴게공간 조성을 위해 대형 파라솔 및 테이블, 의자를 설치함. 하반기에는 사무실 냉장고 교체, 카페여하정 제빙기 교체를 계획하고 있음.

코로나19 방역지침 완화로 ‘너·나들이’, ‘코로나블루극복사업’ 등 권익옹호사업과 ‘삼둥이를 소개합니다’홍보사업 실시함.

모기퇴치기지원사업 5,250,000원 지원받아 100% 집행하였음.

장애학생맞춤형일자리사업 40,294,000원 지원받았으며 6.3% 집행하였으며, 복지일자리사업 40.1%, 특화형일자리사업 36%, 장애인일자리카페사업 73.4% 집행하였음.

- 2021년도에 지원받은 슬로우미러클사업비 1,685,610원 하반기에 집행예정임.

식당운영보조금 104,000,000원을 지원받아 47.6% 집행하였으며 이용장애인 무료급식을 진행함. 노후 식탁 교체를 통해 이용자 편의를 향상시키고자 함.

Ⅱ. 사업실적 평가

1. 목표대비 사업실적 비교

(단위 : 명/건/회/부, 연인원 기준)

목 표 대 비 사 업 실 적 비 교
	상담사례 관리사업	기능강화 지원사업	장애인 가족지원사업	역량강화 및 권익옹호 지원사업	직업재활사업	지역사회 네트워크사업
목표	3,988 25건	5,580	10,279	12,982 16건	25,232 24건	7,738
실적	1,890 12건	2,285	5,102	6,739 32건	12,053 32건	3,058
달성률(%)	47.4	40.9	49.6	52.3	47.9	39.5
	평생교육 지원사업	사회서비스 지원사업	운영지원 및 기획홍보사업	식당 운영사업	외부 지원사업	합 계
목표	18,120	36,940	53,551 120건/124회 2,500부	28,800 573회	24,398 1건	227,554 186건697회 2,500부
실적	7,202	24,385	31,411 50건/59회 2,500부	11,680 256회	15,247	121,052 126건315회 2,500부
달성률(%)	39.7	66.0	60.4	40.6	62.5	53.7

- 2022년 상반기에 진행된 총사업은  목표량 대비 실적이 53.7%로  계획대비 원활히 진행되고 있음을 알 수 있음. 감염병 확산에도 불구하고 방역을 철저히 하여, 최소한의 공백으로 상반기에는 사업계획서상에 문제 없이 모든 프로그램과 사업이 원활히 진행되고 있음. 특히, 상반기 실적 가운데 사회서비스지원사업에 활동지원사업의 신규대상자 확대와, 운영지원 및 기획·홍보사업중  모바일을 통한 적극적인 홍보사업의 호응도가 높았으며, 비품대여에 대한 지역주민의 활용도가 높았으며,  외부지원사업중 기능조정사업은 특성화된 사업을 진행하므로 참여도가 높게 나타나 상반기 목표대비  60%이상으로 높은 달성률을 보이고 있음.

또한 상대적으로 39.5% 낮은 달성률을 보이고 있는  지역사회네트워크 사업은 하반기에 진행계획을 갖고 있으므로 하반기에 집중하여 달성률에는 무난하게 도달할 것으로 사료됨. 높게 나타남. 평생교육지원사업은 회기별로 무난히 진행되고 있으나, 방학기간 진행 할 하반기에 사업이 있어 상반기는 저조한 39.7%이나 하반기에 사업진행 시 목표도달은 가능할 것으로 예상됨.

Ⅲ. 사업별 사업평가

1. 상담사례관리사업

상담사례관리사업의 경우 목표 대비 40.9%의 사업 추진률을 보임.

- 사례회의는 하반기 복합적인 욕구·문제성 검토가 필요한 대상으로 진행할 계획임.

- 평생교육지원팀의 상담사례관리사업은 복지관 서비스 이용과 서비스 연계를 위한 상담으로 코로나와 관련하여 내관상담 보다는 전화상담 중심으로 이루어졌으며 앞으로도 재활상담을 통해 장애로 인한 접근성이 부족한 장애인 및 그 가족에게 본 복지관 서비스 이용과 다양한 영역의 재활 정보를 제공해야 할 것임.

-지역복지지원팀 상담사례관리사업의 경우 연인원 1,756명으로 목표대비 41.5%로 달성하였음. 연초에 코로나19로 사업을 계획한 대로 이루어지지는 못했지만 상담에는 큰 변화가 없었던 것으로 보여짐. 앞으로 지역 내 재가장애인 및 사업에 참여하는 대상자의 욕구 및 특성파악을 파악하여 다양한 대상자에 대한 상담이 이루어질 수 있도록 해야 할 것임.

2. 기능강화지원사업

- 상반기 운동발달실은 의뢰 후 처음 시작한 신규참여자가 4명, 기존 대기자의 서비스는 4명 발생되었으며, 5월부터 코로나로 인해 단축되었던 서비스시간을 기존으로 반영 후 긍정적인 반응 을 보이고 있음.

운동발달실 경우 상지 조작능력 및 족관절 운동성 확장, 보행능력 향상 및 자세유지와 조절능력 향상, 근력강화, 관절가동범위 증가를 목표로 재활 진행 중이며, 특히 참여자 중 편마비 환자의 견갑골 부근 근활성 자극 요청에 의해 부위별 동작 재활과 손가락 개별 조작 및 협응 활동을 제시하니 매우 적극적으로 참여하고 전반적인 발달지연, 지각, 동작성/언어성 인지영역의 낮은 발달 수준의 당사자에게 다양한 움직임과 놀이 방법 등을 제시하고 반복 활동으로 발달 향상 및 적응반응을 향상시키고자 중재하고, 재활 시간의 루틴을 만들어 순서와 방법을 규칙적으로 지켜나가도록 하여 불안요소를 줄이고 집중력을 높여 보고자 함.

운동발달실 성인건강증진활동은 매트 훈련 및 세라밴드를 이용한 상·하지 근력강화 운동을 계획하였으며, 밴드를 잡는 방법을 비롯해 자세 교정이 수시로 이루어졌으나 반복 활동으로 동작을 인지하게 하였고, 활동을 거듭할수록 스스로 동작을 기억하고, 수행할 수 있는 반복 횟수가 증가하였다. 그러나 새로운 동작을 제시하면 자세 교정의 시간을 많이 할애하게 되므로 쉽게 접할 수 있는 동작으로 반복 활동하여, 일상생활에서도 스스로 해 볼 수 있도록 유도하고자 함.

운동발달실 무리수는 기존에 있던 교구를 활용하거나 라텍스 및 비닐 장갑, 비닐팩, 종이컵 등 일상생활에서도 손쉽게 사용할 수 있는 물건을 활용하여 물줄기/온도/촉감/질감 등을 이용한 놀이를 제공하여 긍정적인 즐거움 및 보건위생관리를 진행하였음. 하반기에는 촉감 놀이를 위한 물품을 구매하여 적용해 보고자 함.

- 인지발달실은 개별인지 서비스 상향된 목표로 진행하였으며 대기자 중 11명이 서비스를 시작 하였음. 상반기 서비스를 시작한 대상자들의 대기기간을 보면 작게는 1년 2개월이었고 길게는 2년6개월이었음. 대상자별 순차적으로 서비스를 제공하고자 노력하였으며 연령별 이용 가능한 시간대와 대기자 비율에 따라 대기기간의 차이가 보였음,

- 집단인지서비스에서 미흡한 진행을 보였으나 하반기 방학프로그램으로 추가 진행하고자 하며 일상생활지원사업에서는 온수기 구입으로 적정한 온도의 물을 사용하여 위생관리 및 신변처리 지도에 도움이 되었음.

- 언어발달실은 기능강화지원사업의 경우 목표 대비 개별언어발달 43.2%, 나누리활동 50%의 달성률을 보이며 하반기에는 초등학교에 재학생 대상으로 ‘따뜻한 친구가 되어 줄게요’ 집단프로그램사업을 실시할 계획에 있음. 개별언어발달은 참여자 별로 수용 및 표현어휘력 향상, 긴 문장을 듣고 기억하여 처리하는 능력 향상, 구강기능훈련을 통한 구어 명료도 향상과 조음능력이 향상 및 다양한 활동을 통하여 의사소통기능을 수행하고 의미있는 상호작용을 적절하게 주고받기가 가능해졌음. 나누리활동의 경우 가정에서 교구를 활용하여 언어지원을 해줄 수 있다는 점에서 긍정적인 반응을 보이고 있음.

- 개별미술·놀이심리사업 영역에서 코로나19 확산으로 참여자 다수의 확진, 담당자의 확진, 확산 예방을 위한 복지관 프로그램 중단과 보호자 요청에 의한 서비스일지중지 및 조기종결자가 발생하여 사업을 진행함에 있어 어려움이 있었음.

기능강화지원사업의 사업로 형제·자매 지원프로그램‘띠앗머리’와 개별미술프로그램에 필요한 소모성 미술매체를 구입하였으며, 하반기 집단재활프로그램 및 개별미술·놀이심리사업에 필요한 교구 및 매체를 추가 구입 예정임.

3. 장애인가족지원사업

- 장애인가족지원사업은 사업실적은 목표량 대비 49.6% 실적 달성률을 나타냄.

- 상담건강증진지원팀중 운동발달실 보호자상담은 신규의뢰자 초기상담, 평가서 및 재활계획서 서면 제공, 활동 내용 및 사진 공유와 가정 내 놀이 추천, 재택치료 중인 가정 안부 문의, 종결 후 계획되어 있던 수술 경과 문의, 과잉행동 증가로 인한 문제점 개선 방안 등 보호자 욕구 및 담당자의 필요에 의해 다양한 상담을 진행하였음.

- 신규 서비스 이용자의 기초조사 및 초기상담과 과정평가 시 대면상담을 실시하여 변화과정을 공유하고 정보를 공유함으로써 협력지원에 힘썼으며 교육활동 과정을 수시로 전달하여 가정과 연계하고자 하였음.

- 하반기 개별서비스 종결자를 대상으로 사후상담과 의뢰 및 대기자 대상 상담을 진행할 예정임.

- 지역복지지원팀의 장애인가족지원사업은  주간보호서비스 상반기 프로그램을 원활한 진행을 위하여 노력하였으나 상반기 코로나19 방역수칙과 그에 따른 준수, 이용자 및 외부강사, 직원의 코로나19 확진으로 인하여 계획대로 프로그램 진행을 하지 못하는 아쉬움이 있었음. 각종 외부 활동이 제한적인 활동으로 인하여 다소 미진한 달성률을 보인 반면 일상생활훈련을 지속적으로 진행함.  위생용품지원 및 빨래지원사업으로는 목표대비 37%의 달성률을 보임. 달성률이 목표에 미치지 못한 이유는 빨래감이 있어도 빨래감을 들고 나와 맡겨야 하는 번거러움이 있었음. 하반기에는 문제점이 무엇인지 좀 더 파악하여 사업을 진행할 것임.  밑반찬지원의 경우는 목표대비 51.1%의 달성률을 보였으며 참여자 만족도조사서 담당자의 전문성은 13명(43.3%)이 매우만족, 친절성은 17명(56.7%) 등 참여자의 과반수 이상이 프로그램에 대한 만족도가 높은 것으로 나타 남.

4. 역량강화 및 권익옹호사업

- 역량강화 및 권익옹호사업은 목표량 대비 52.3% 실적 달성률을 보임.

사업별로 살펴보면 장애인의 날 기념행사 97.0%의 달성률로 사업을 적절히 잘 운영하였음. 도서대여사업 44.0%로 하반기 오디오북 및 독후활동대회를 통해 실적을 달성할 예정임.

- 정보화교육, 자격증 및 정보활용능력경진대회, 사회여가활동사업이 해당되며 목표 대비 각각 34.8%, 12.5%, 50%라는 달성률을 보임. 기초과정을 통해 반복 학습이 필요한 분들과 컴퓨터를 처음 배우고자 하는 분들에게 컴퓨터기초, 한글2020, 엑셀기초 교육이 이루어졌고 모바일과정을 통해 모바일기초교육, 인터넷, 한글2020 기초교육을 하였으며 중급과정을 통해 ITQ자격증 취득과정과 장애인관련 IT경진대회를 준비 할수 있도록 교육과정을 운영함. 6월 충남장애인기능경기대회에 출전하여 정규직종인 워드프로세서 종목에서 금상, 은상을 수상하여 이용자의 자존감 향상을 지켜봤으며 성실함과 끈기로 도전하고 성취하는 모습에서 다른 장애인들의 귀감이 됨.

지역복지지원팀의 가정생활지원은 월2회씩 지원하여 목표대비 46% 진행되었으며, 목욕지원도 정기적으로 관내 목욕실을 개방하여 56%의 달성률과 이미용지원 목표대비 56%로 사업이 적절하게 이루어진 것으로 보여짐. 의뢰사업의 경우에는 미시행되어 하반기에 시행할 예정임. 자립지원(현물지원)은 72.3%로 꾸준한 후원물품으로 높은 달성률을 보였다. 전반적으로 높은 달성률이 보였으며 이는 적절한 서비스를 위하여 노력한 것으로 사료됨.

5. 직업재활사업

- 직업재활사업의 경우 목표 대비 47.9%의 달성률을 보임.

각 단위사업별로 살펴보면 직업재활지원상담사업 38.19%, 직업능력평가사업 7.50%, 개별재활계획사업 40.00%, 직업훈련사업 24.73%, 직업적응훈련사업 47.20%, 직업전환교육사업 0.00%, 취업지원사업 34.48%, 장애인일자리사업 60.74%, 지원고용사업 56.16%, 카페‘여하정’사업 50.10% 달성함.

- 직업적응훈련사업, 장애인일자리사업, 직원고용사업, 카페‘여하정’사업의 경우 상반기 운영임을 감안 하였을 때, 하반기에도 큰 어려움 없이 진행할 수 있음을 알 수 있음.

- 직업재활지원상담사업은 상반기 「사회적 거리두기」와 코로나 감염 등에 따라 가정방문상담 등을 포함한 대면상담 등에 대한 진행의 어려움이 있어 달성률이 낮음.

- 개별재활계획사업, 직업훈련사업의 실적달성률이 낮은 이유도 이에 대한 연속선 상으로 훈련실을 이용하는 인원이 지난 해 평균 이용인원보다 대폭 감소(지난 해 15명에서 2022년 6월 30일 기준 9명으로 감소)하여 모든 훈련생을 대상으로 개별재활계획과 직업훈련을 진행하였음에도 달성률이 낮은 상황임.

- 취업지원사업의 경우 상반기에 사업체 발굴에 힘써 노력하여 그에 대한 실적은 높으나, 취업장애인의 취업 후 관리와 활동을 소규모 그룹 또는 1:1 상담으로만 진행하다보니 달성률이 매우 낮은 상태임. 하반기에는 취업 장애인의 취업유지를 위한 격려를 위하여 적극적으로 관리를 할 수 있도록 하겠음.

- 직업전환교육사업의 지난 해 홍성교육청 혹은 관련 학교와의 협의가 이뤄지지 않은 부분이 있어 상반기 교육과정 중 진행할 수 없었던 어려움이 있었음. 이에 하반기에는 홍성고등학교와 연계하여 사업체 내에서 직접 체험할 수 있는 직업전환교육으로 진행하고자 함.

6. 지역사회네트워크사업

- 지역사회네트워크사업의 경우 목표 대비 39.5%의  달성률을 보임.

-사업별로 살펴보면 ‘후원활동’은 상반기 실적 50%를 달성함. CMS 및 후원금 통장으로 입금되며, 연중으로 후원자를 모집하고, 외부 행사 시 적극적인 후원활동을 하고 있음. ‘후원자개발 및 관리’는 40%의 달성률을 보임. 우편발송을 지양하는 후원자로 인해 우편물 발송이 축소되는 면이 있으나, 모바일 소식지 발간으로 SNS를 통한 관리를 하고 있음. 하반기에는 다양한 방법으로 후원자 관리를 진행 할 예정임.

‘결연사업’은 59%의 상반기 목표대비 실적 높은 실적을 달성하였음. 각 팀과 연계하여 상담을 통해 대상자를 추천 및 선정하여 계획보다 확대되어 지원이 되었고, 비례적으로 후원자도 증가하게 되어 목표대비 높은 달성률을 보임.

운동발달실 지역사회네트워크사업은 미진행되었음. 하반기에 슈퍼비전 및 외부자문을 통하여 다양한 정보를 습득하여 개별재활 및 보호자 상담 시 활용해보고자 함.

-지역사회네트워크사업으로 이동복지관은 연초에 코로나 19로 인한 마을 단위 축소 운영으로 목표대비 43%달성하였으며 우리들의 연결고리 사업으로 목표대비 39%의 달성률을 보이고 있으며 2분기부터 후원자와 장애인 가정과의 1:1 결연사업으로 주기적인방문을 통해 장애인의 안전 및 안부를 확인할 수 있었고 참여자 만족도 조사결과 응답자의 만족도가 매우높은 것으로 나타남. 자원봉사활동 및 관리는 코로나19로 인한 참여자 참여저조로 목표대비 13%로 낮은 달성률을 보였음. 상반기에 목표달성을 위해 노력해야 할 것으로 보여짐. 여성장애인요리교실은 프로그램을 3월부터 실시하기로 했으나 장소를 재공하기로 한 학교 측의 코로나19로 인해 4월부터 실시하여 목표대비 35%의 낮은 달성률로 목표에 미치지 못한 것으로 파악되지만 우리복지관 대학교의 협력교류하여 조리학과 학생 2명을 보조강사 지원으로 요리에 어려움을 겪는 장애인분들을 위해 기술을 습득할 수 있도록 지도로 프로그램 참여 과정에서 매우 적극적으로 참여한 것으로 판족도가 높은 것으로 판단됨.

7. 평생교육지원사업

- 평생교육지원사업은 목표 대비 39.7%의 달성률을 보이고 있음.

- 단위사업별로는 길빛학당(한글교실) 42.4%, 난타교실 46.1%, 냅킨아트교실 42.8%, 드론교실 34.5%, 목공교실 49.6%, 서예교실 46.7%, 수채캘리그라피교실 43.4%, 토탈공예교실 45.5%, 노래교실 50.9%, 메이크업교실 45.5%, 장애인건강교실 36.4%, 탁구교실 33.7%, 파크골프교실 40.5%, 댄스교실 46.1%, 볼링교실 28.5% 등 프로그램별 목표 달성률이 저조함을 알 수 있음. 이는 프로그램을 3월부터 실시하여 프로그램 회기 수가 적기 때문이며, 하반기에 당초 계획했던 프로그램 회기 수대로 진행한다면 원활한 목표 달성률을 보일 것으로 사료됨.

- 방학! 신바람 노래교실은 전년도 이용자 욕구에 따라 계획된 신규 프로그램으로

방학기간인 8월, 12월에 실시 예정임.

프로그램을 통해 정서적, 사회적 기능에 미치는 영향을 변화시켜 장애인들의 의사소통

능력향상과 상호작용을 통해 성취감 및 만족감을 느끼고 자신감을 가질 수 있도록 지원할 것임.

8. 사회서비스지원사업

- 사회서비스지원사업은 목표량 대비 133.2%의 실적 달성률을 보임.

코로나19로 재가 장애인들의 활동지원사업 신청이 꾸준히 증가하고 있는 상황임. 코로나19로 인하여 가정방문 및 내방상담 등의 대면상담을 진행하기 보다 코로나19 대응지침을 준수하며 원활한 사업진행을 위해 비대면으로 진행되는 전화상담을 위주로 사업을 진행하고 있음.

지속적인 사례회의를 통해 대상자와 활동지원사의 문제점 및 욕구를 충족시키며, 문제점을 개선을 하고 있음. 이에 상담 및 사례관리는 목표대비 123%으로 운영되고 있으며, 또한 활동지원사업은 코로나19로 신규 활동지원사의 교육이 온라인(Zoom)을 통한 비대면으로 실시되고, 월1회에서 월2회로 신규교육자의 참여가 증가함. 활동지원사 보수교육도 교육인원 대비 넓은 교육장소를 선택하여 방역수칙을 철저히 준수하며 진행되었음. 사회서비스사업은 코로나19를 지내면서 더욱 필요성이 높아진 부분이 있어 정부에서도 특별지원급여를 책정하여 사업이 확대되고 있으며, 이에 대응하는 서비스도 증가되어 134.1%로 높은 달성률을 보임.

9. 운영지원 및 기획홍보사업

-운영지원 및 기획홍보사업은 목표 대비 60.4%의 실적 달성률을 보이고 있음.

- 직원교육 76.0%의 목표대비 달성율을 나타남. 차질없이 법정의무교육을 온라인으로 진행하였으며, 관외연수 실시, 해외연수전환 국내연수를 지속적으로 진행하여 사업목표와 예산소진율 또한 높은 수치를 보이고 있음.

-복지관 미션⁃비전설립과 ESG경영수립의 경우는 새롭게 복지관의 오래된 미션 및 비전을 재정비하고, 최근 기업과 운영등에 지속적으로 이야기되고 있는 ESG경영(환경 보호와 사회적 기여도를 고려하고 법과 윤리를 준수하며 지배 구조를 개선하고자 하는 경영 철학)을 우리기관의 실정에 맞게 적용하여 사업을 운영하는데 반영하고자 진행하였음. 전문가의 체계적인 교육으로 복지관 개개인의 참여를 통하여 전문가의 도움으로 도출한 미션과 비젼을 운영에 반영하여 실시할 수 있도록 할 것 임.

-복지관 이야기알림 및 기록관리사업 중 관보발간, 리플렛발간의 경우 목표대비 50%, 100%의 달성율로 예산 및 사업목표를 적절히 달성하였음.

-삼둥이를 소개합니다(홍보사업)연4회 진행을 목표로 세웠으나,코로나-19확산 방지로 인해 1회 진행 실시하여 29.0%의 달성율을 보였음. 하반기 추석맞이 목요장터 및 외부행사 시 참여하여 달성코자 함.

-상반기 사업진행과정에서 홍보자료작성 및 신문광고의 개제와 현수막거치등을 통한 홍보사업에서 사업진행의 빈도수에 따라 비례적으로 진행되는 경향이 있어 상반기는 목표대비 41.6%의 저조한 실적으로 보이나 하반기에 진행되는 사업과 홍보를 통해 목표의 실적은 도달할 것으로 사료됨.

-근무자체육대회(법인체육대회)는 코로나19 로 인해 취소되어 진행하지 않음.

-‘모바일 소식지 발간 사업’은 카카오채널 메시지 발송 및 업데이트하고, 외부 행사에 참여하여 지역주민에게 적극적인 홍보를 진행하여 실적목표 대비 367%의 높은 달성률을 보임. ‘복지관 이야기 기록알림’은 기록관리 TF팀을 구성 및 정기회의를 통한 53%의 달성률을 보이나, 하반기에 사업에 치중할 계획임.

- 평생교육지원팀의 프로그램 홍보사업은 기존 복지관 이용자와 신규 이용자를 파악하여 우편발송을 통해 홍보 효과를 높였으며 하계 실습생 지도, 이용자 욕구 조사 및 만족도 조사는 하반기에 진행할 예정임.

장애인실태 및 욕구조사를 상반기 실시 한 봐 각팀 공유를 통해 내년 사업에 반영의 필요성이 있으며 하반기 이용자 만족도 조사를 통한 사업 구상과 프로그램 재개편도 고려해야 할 것임.

직업지원팀의 경우 지난 해 직업적응훈련 이용인원을 기준으로 해당 단위사업을 계획되어 목표대비 실적달성률은 다소 낮게 평가됨.

-지역복지지원팀의 이용자욕구 및 만족도 조사 결과 55%의 달성률을 보임. 모든 면에서 대체적으로 만족하고 있는 것으로 나타났으며 서비스에 대해 만족하지 않은 부분에 대해서는 개선방향을 찾아야 할 것임.

10. 식당운영사업

식사편의제공사업은 목표 대비 40.6%의 실적 달성률을 보이고 있음.

식사편의제공사업은 코로나19로 인하여 휴관 및 프로그램 일시정지가 되면서, 목표대비 40.6%를 달성하였음. 1분기 코로나19 확산으로 인해 이용자 수가 줄었으나, 2분기에는 코로나 위기경보가 해제되며 이전처럼 이용자가 늘어나고 있으며, 앞으로 이용자가 더 늘거나 기존과 동일할 것으로 예상됨. 또한 노후화된 식탁을 교체하여 이용자들이 안전한 환경에서 식사를 할 수 있게 하였고, 식판 소독기 구입을 통해 위생관리를 철저히 함.

11. 외부지원사업

1) 기능조정사업으로

- 장애인복지관기능조정사업 베리어프리를 위한 도서대여사업의 경우 4월부터 진행하여, 29.0%의 달성율을 보임. 하반기 사업을 진행하며 나머지 실적을 달성 하도록 할 것이며, 상반기에 감염관리에 대한 마스크 및 소독제를 구입하여 이용자 및 직원의 감염병 예방에 적극적으로 대처하고 있음.

-자격증 취득 및 정보활용능력 경진대회는  2022년 충남장애인기능경기대회가 충남공주에서 실시 되었는데 만족도조사 결과 장소에 대한 만족도 질문에 응답자 5명 중 매우만족 40%(5명), 만족 40%(2명). 대체로불만족 20%(1명)으로 나타남.  불만족한 이유는 더위와 장거리 시험장소의 원인이 있음.

-사회여가활동으로 태안 튤립축제에서 실시 만족도조사 결과 장소에 대한 만족도 질문에 응답자 11명 중 매우만족 54.5%(6명), 만족 45.5%(5명)으로 긍정적으로 나타남.

-목공교실은 9명의 이용자가 참여를 하고 있으며 당초 8명으로 정원을 정하였으나 이용자가 많아 9명으로 프로그램을 진행하고 있음. 이용자가 많아 목표량 대비 실적은 49.6%의 달성율을 보이고 있어 사업이 원활하에 추진되고 있음. 현재 프로그램 시간에 결석자가 없이 진행되고 있어 이상태로 프로그램이 진행된다면 목표 달성에는 아무런 문제가 없음.

기능조정사업 “너·나들이” 사업은 코로나19로 사업의 어려움 있었으나 코로나19의 축소로 인해 코로나블루 사업으로 여가활동을 실시하였으며, 만족도 면에서 좋다는 평이 있었음. 코로나로 인해 장애인들의 우울감과 스트레스가 많아 앞으로 문화여가 사업이 늘어나야 할 것으로 봄. 아동건강물품사업도 상담시 복지관 홍보물품과 아동건강 예방을 위해 필요 하다는 평이 있었음.

지역복지지원팀의 사회생활교육프로그램, 코로나블루극복사업, 밑반찬지원 “오늘부터 1일”, 위생용품지원 및 빨래(세탁)지원사업으로 목표대비 44.1%의 목표에 못 미치는 달성률을 보였음.

2) 충남사회복지공동모금회사업으로

-충남사회복지공동모금회사업의 경우 지난 해 평균 계획인원보다 현재 훈련생 평균인원 수가 감소되어 목표대비 실적 달성률 미흡. 이에 하반기에는 프로그램 회기 수의 변화 등 논의에 따라 목표 달성을 할 수 있도록 조정하고자 함.

3) 장애학생 현장중심 맞춤형일자리사업은

- ‘충남도서관’ 2명 실시한 결과 적절하였음. 장애학생이 찾아오기에 편리하고 작업할   수 있는 공간이 따로 있어서 편리했음.

◦ ‘㈜그린산업’ 2명 실시한 결과 부적절하였음. 학생들이 훈련하기에 한정적인 일과

기계를 다루는 작업이 많고 실내 온도가 높고 환기가 잘 되지 않아 어려워 함.

◦ ‘카페-인’ 2명 실시한 결과 틔운 새싹을 재배하며 카페에 접목하여 휠체어 학생들     이 할 수 있는 일을 찾을 수 있어서 적절했음.

4) 그 외 장애인모기퇴치기지원사업과 충남장애인복지관협회의 직원연수 사업은 100%     달성하였으며, kt&g 캥거루의료비지원사업은 상반기와 하반기 계획대로 진행중인      상황임.

Ⅳ. 종합평가

- 전체적인 상반기 실적에 대한 평가는 연초 코로나19 확산세가 있었음 에도 불구하고 전년도의 경험을 토대로 방역과 개인위생을 철저히 하고 선제적 검사를 통해 감염병 확산을 최소화 하며 사업을 진행하고 있음 이에 상반기 목표대비 실적은 53.7%로 원활히 진행되고 있음.

상반기에는 계획서상의 전반적인 사업은 진행을 완료한 상태임. 그로인해  사업실적은 계획대로 진행되었으며, 앞으로도 방역을 철저히 준수하고 프로그램을 진행한다면 하반기 계획된 사업의 원활한 진행을 기대하고 있음.

- 전체사업을 살펴보면 실적 달성률을 살펴보면 상담사례관리사업(47.4%), 기능강화지원사업(40.9%), 장애인가족지원사업(49.6%), 역량강화 및 권익옹호지원사업(52.3%), 직업재활사업(47.9%), 지역사회네트워크사업(39.5%), 평생교육지원사업(39.7%),사회서비스지원사업(66.0%), 운영지원 및 기획홍보사업(60.4%), 식당운영 사업(40.6%), 외부지원사업(62.5%)으로 나타남.

- 상담사례관리사업

감염병 확산에 대한 주의가 있었으나, 개인위생관리등을 철저히 지키며, 상반기에는 47.4% 인해 목표 대비 원활한 달성률을 보이고 있음. 하반기에도 지침을 준수하고 개인 위생관리를 철저히 지키며, 앞으로 지역 내 장애인 및 사업에 참여하는 대상자의 욕구 및 특성파악을 파악하여 다양한 대상자에 대한 상담이 이루어질 수 있도록 해야 할 것임.

- 기능강화지원사업

집단인지서비스에서 미흡한 진행을 보였으나 하반기 방학프로그램으로 추가 진행하고자 하며 일상생활지원사업 에서는 온수기 구입으로 적정한 온도의 물을 사용하여 위생관리 및 신변처리 지도에 도움이 되었음.

- 개별언어발달은 참여자 별로 수용 및 표현어휘력 향상, 긴 문장을 듣고 기억하여 처리하는 능력 향상, 구강기능훈련을 통한 구어 명료도 향상과 조음능력이 향상 및 다양한 활동을 통하여 의사소통기능을 수행하고 의미있는 상호작용을 적절하게 주고받기가 가능해졌음.

개별미술·놀이심리사업 영역에서 코로나19 확산으로 참여자 다수의 확진, 담당자의 확진, 확산예방을 위한 복지관 프로그램 중단과 보호자 요청에 의한 서비스일지중지 및 조기종결자가 발생하여 사업을 진행함에 있어 어려움이 있었음.

- 장애인가족지원사업

- 운동발달실 보호자상담은 신규의뢰자 초기상담, 평가서 및 재활계획서 서면 제공, 활동 내용 및 사진 공유와 가정 내 놀이 추천, 재택치료 중인 가정 안부 문의, 종결 후 계획되어 있던 수술 경과 문의, 과잉행동 증가로 인한 문제점 개선 방안 등 보호자 욕구 및 담당자의 필요에 의해 다양한 상담을 진행하였음.

주간보호서비스 상반기 프로그램을 원활한 진행을 위하여 노력하였으나 상반기 코로나19 방역수칙과 그에 따른 준수, 이용자 및 외부강사, 직원의 코로나19 확진으로 인하여 계획대로 프로그램 진행을 하지 못하는 아쉬움이 있었음.

- 역량강화 및 권익옹호사업 중

-장애인의 날 기념행사는 4월 사회적거리두기 해제로 인해, 생활방역을 철저히 하여 진행하였고, 기념식과 2부순서를 진행하여, 코로나-19로 인해 진행하지 못했던 행사를 진행하여 긍정적인 만족도와 높은 참여율을 달성하였음.

-도서대여사업은 전년도에 사업을 보완하기 위해 계획한 독해력이 낮고, 비문해자도 접근 할 수 있는 도서류를 준비하여(세이펜 구입 및 비치) 가독성을 높이고, 베리어프리를 위한 다양한 도서에 접근할 수 있도록 하며, 하반기 독서 후 그림그리기 등 독후활동 프로그램을 기획하여 이용자의 독서활동에 대한 접근성을 더욱 향상시키고자 함.

6월 충남장애인기능경기대회에 출전하여 정규직종인 워드프로세서 종목에서 금상, 은상을 수상하여 이용자의 자존감 향상을 지켜봤으며 성실함과 끈기로 도전하고 성취하는 모습에서 다른 장애인들의 귀감이 됨.

- 직업재활사업 중

- 지난 6월 직업적응훈련반 이용자 욕구조사 내용을 살펴보면, 취업준비를 위한 교육지원과 구직알선을 목표로 운영되는 직업재활지원사업의 대상인 훈련생의 욕구의 초첨이 ‘취업’ 이 아닌 ‘여가활용’에 맞춰져 있음을 알 수 있었음.
그동안 훈련과정을 통하여 일반사업체 취업으로 연계된 경우보다 장애인일자리를 연속참여하여 안주하려는 경우가 더 많은 상황이다보니, 취업에 대한 욕구보다는 ‘즐길거리’를 찾고자 하는 것에 더 치우지는 훈련과정을 선호하고 있는 것으로 평가됨.

- 이에 보다 생동감 있는 직업적응훈련반을 구성하기 위해서 취업준비교육과 구직활동에 대한 부분에 포커스를 맞춰 훈련진행해야할 필요성이 있음을 시사하고 있음.

- 또한 현재 직업훈련생의 장애유형이 모두 지적장애이기 때문에 지체장애, 또는 자폐성장애 등 종합복지관임에도 불구하고 다양한 유형의 장애인을 대상으로 직업훈련을 진행하지 못하는 부분이 있음. 공간과 커리큘럼 등에 대한 준비과정 등 다양한 준비가 필요한 과정이긴 하나 이러한 부분까지 생각하고 본 사업을 운영할 수 있는 장기적인 방향성을 세우고자 함.

- 직업재활지원사업은 단독으로 직업적응훈련실과 바리스타직무훈련을 할 수 있는 바리스타 훈련장, 홍성읍행정복지센터 內 카페-인이 있어 직업지원사업을 하기에는 매우 적합함.

- 또한 금년 2분기 이후 지역사회 사업체 개발을 17건 진행하여 우리복지관의 직업지원과 취업에 큰 자원으로 활용할 수 있음.

- 지역사회네트워크사업 중

- 후원활동과 후원자 관리는 연중으로 후원자를 모집하고, 외부사업 시 적극적으로 신규 후원자 개발을 하고 있음. CMS를 통한 후원자 관리와 정기·비정기 후원자를 데이터화 하여 지속적인 후원자 관리를 하고 있음. 3개월 동안 후원이 정지된 후원자에게는 문자 발송을 통해 후원이 유지될 수 있도록 함.

후원자 관리를 위해 관보 발송, 기부금 영수증 발급으로 기존 후원자들의 활동을 지지하고, 명절을 맞아 후원자를 위한 물품을 구입 및 발송으로 지속적인 관심이 유지될 수 있도록 함. 또한 하반기에도 후원자 관리를 위해 다양한 방법으로 후원자들의 관심을 유도하고, 후원을 확대하고자 함.

담당 사회복지사가 직접 관리를 하여 전문성을 높이고 사회복지시설 재무회계규칙에 의거하여 사용하고, 홈페이지 및 바래미 관보를 통해 후원금 사용내역을 확인할 수 있기에 기관의 신뢰도가 높고, 그로 인해 후원금 증가로 이어져, 긍정적인 평가를 보임.

결연사업의 경우, 각 팀과 연계하여 경제적인 어려움이 있는 저소득 장애인 및 가정을 발굴하기 위해 대상자를 추천, 선정하여 계획보다 확대되어 지원하게 됨. 그로 인해 비례적으로 후원자도 증가하게 되어 목표대비 높은 달성률을 보임. 초기 상담으로 후원에 대한 요구를 반영하여 결연후원이 이루어지기 때문에, 만족도가 높으며, 후원금을 직접 결연자의 통장으로 입금하여, 치료비 부담을 줄이고 생활 안정을 도모하여 건강한 삶을 유지할 수 있음.

하반기에도 상담을 통해 대상자 추천을 받아 결연후원을 진행하고, 이에 따라 저소득 장애인 및 가정을 필요한 부분을 지원하고자 함.

- 평생교육지원사업은

평생교육지원사업은 단위사업별로 다소 낮은 달성률을 보이고 있음을 알 수 있으나, 난타교실, 냅킨아트교실, 길빛학당교실, 탁구교실은 하계 방학 없이 프로그램을 진행할 예정이며, 그 외 프로그램은 하반기에 계획했던 대로 회기 수에 맞게 진행한다면 목표 달성을 할 수 있을 것으로 사료됨.

- 사회서비스지원사업은

코로나 19의 상황에서 활동지원사와 대상자의 꾸준한 증가로 인해 사업이 원활하게 추진되고 있음. 서비스 대상자도 꾸준히 증가하고 있으며 복지관에서 파악하고 있지만, 외부활동이 없는 대상자를 외부로 나오게 하여 대상자의 만족도를 높이고 있음. 방문상담, 내방상담 등 대면상담은 코로나 19 대응지침 변화에 따라 확대를 하여서 활동지원사와 대상자가 충돌하는 상황이 발생하지 않도록 미리 조율하여야 할 것임.

또한, 상담 부분에서는 상담일지를 매일 입력할 수 있도록 노력하여 실적이 미달 되지 않도록 노력해야 할 것임. 만족도조사 결과 활동지원사들 대부분 우리 복지관에 우호적인 성향을 가지고 있으며 활동지원사의 처우에 대해 만족하는 것으로 나타났음. 앞으로 대상자와 활동지원사가 더 좋은 환경에서 일할 수 있고 서비스를 받을 수 있도록 노력하여야 할 것임.

- 운영지원 및 기획홍보사업은

- 직원교육은 전년도에 이어서 법정의무교육 중 온라인학습으로 가능한 교육은 올해도 온라인교육으로 진행하였음. 업무를 진행하면서 집합교육을 모두 진행할 수 없는 물리적, 시간적 제약을 줄일 수 있었음. 또한 상반기 직원관외연수 실시, 해외연수 전환에 따른 국내연수 실시로 원활히 진행되었음. 한국장애인복지관협회 및 지체장애인협회 주관으로 신입직원교육, 중간관리자교육등을 진행하여, 업무의 이해와 전문성을 높일 수 있었음. 이에따른 실적달성율과 예산소진율도 적절히 사용되었음. 하반기 필수법정의무교육 실시와 사회복지사보수교육등의 실시예정임.

-소식지 발행사업은 차질없이 매 분기 발행을 진행하였으며, 지류 소식지의 경우는 후원자, 유관기관, 공공기관등에 지속적으로 발송하였으며, 복지관의 소식, 후원내역등을 투명하게 게시하여 확인할 수 있도록 하였음. 또한 전년도에 온라인으로도 복지관 소식을 알수 있도록 하기  카카오채널(온라인)을 개설하였는데, 이를 통해서 장애인의 날을 맞아 소식을 업로드 하였으며, 소식지의 주요사항 또한 제공할 수 있도록 카카오채널을 활용 연계토록 할 것임.

-근로자체육대회(법인체육대회)는 전년도에 이어 코로나19 확산예방을 위하여 행사가 취소되어 진행하지 않음.

삼둥이를 소개합니다 사업은 작년 하반기 추석맞이큰장터(도청남문에서 진행)에 부스를 참여하여 복지관 카카오톡채널구축 및 QR코드를 홍보하였으며, 올해도 목요장터부스를 배정받아 활용하여 1차 사업을 실시함. 특히 장애인의 날 전후로 하여 장애인식개선활동과 예방주간에 맞게 진행할 수 있었으며, 올해는 4회 진행을 목표로 1차는 상반기 진행하였으며, 하반기 실시는 추석맞이 큰장터(내포)활용 및 홍성군관내 홍북읍 외 지역에서 추가로 사업을 진행할 것임.

높은 스마트폰 보급률에 따라 모바일 홍보에 대한 부분이 확대되어야 한다는 의견이 많았기에 모바일 소식지(카카오채널)을 통해 소식 업데이트를 진행하였음. 또한 외부 행사에 참여하여 모바일 소식지(카카오채널)에 대한 홍보를 적극적으로 진행하면서 회원 수가 기존보다 많아졌고, 실적목표 대비하여 367%의 높은 달성률을 보임.

복지관 이야기 기록관리는 복지관 프로그램 및 각종 행사와 관련하여 사진 및 동영상을 수집하여 ‘외장하드’를 이용해 보관하고 있음. 정기적으로 복지관 이야기 기록관리 TF팀 회의를 진행하여, 자료 선택 및 업데이트를 실시하고, 추후 복지관의 자료로 사용할 수 있도록 함. 현재 실적목표 대비하여 53%의 달성률을 보이며, 하반기에 더욱 치중할 계획임.

식사편의제공사업

식사편의제공사업은 상반기 홍성군의 보조금 지원과 식당 수입 등 자부담으로 원활하게 운영되고 있음. 코로나19로 인해 휴관 및 프로그램 일시정지로 인하여 이용자 수가 줄어들었으나, 코로나 위기경보가 해제되면서 이용자가 기존과 동일하거나 늘어나고 있음. 노후화된 식탁을 교체하여 이용자들이 안전한 환경에서 식사를 할 수 있도록 하였고, 식중독 예방관리를 위해, 보존식을 매일 진행하고 있음. 또한 식판 소독기를 구입하여 집기류에 대한 위생관리를 철저히 함. 현재 대다수의 이용자들이 식사를 만족해하며, 만족도 조사는 하반기에 진행 될 예정임.

외부지원사업

장애인복지관기능조정사업은 각 팀별 사업이 진행되고 있는 중이며, 충남사회복지공동모금회,장애인일자리 사업, KT&G 캥거루의료비 또한 하반기에 지속적인 사업으로 진행예정임.

충남장애인복지관협회 직원연수와 장애인모기퇴치기 지원사업은 상반기에 완료하였으며, 슬로우미러클 영어도서지원사업은 하반기 시행예정임.

외부의 다양한 사업을 통해 직원의 역량강화 및 이용자에 대한 다양한 서비스 제공을 위해 지속적인 노력이 필요함.