등록번호	운영기획지원팀- 호
등록일자	2022. . .
결재일자	2022. . .
공개구분

담 당 자	팀 장	사무국장	관 장
협 조 자

2021년 하반기

【전체】운영평가 및 사업평가서

홍성군장애인종합복지관

2021년 하반기  전체 운영평가 및 사업평가서

Ⅰ. 예산 평가

1. 수입예산

(단위:원)

구 분		예 산 액	수 입 액	수입률
총 계		2,796,456,000	2,808,245,081	100.4%
사업수입	건강증진지원사업	17,764,000	21,542,000	121.2%
	장애인가족지원사업	6,000,000	5,900,000	98.3%
	직업지원사업	1,440,000	2,150,000	149.3%
	평생교육지원사업	5,695,000	5,374,000	94.3%
	운영지원및기획·홍보사업	600,000	500,000	83.3%
과년도수입		338,000	338,000	100%
보조금수입		1,971,933,000	1,971,933,000	100%
후원금수입		136,473,000	144,496,491	105.8%
법인전입금		252,184,000	252,234,000	100%
이월금		322,829,000	322,826,401	99.9%
잡수입		1,800,000	1,884,062	104.6%
기타 사업수입	카페수입	15,600,000	16,103,700	103.2%
	식당수입	63,800,000	62,963,427	98.6%

- 2021년 하반기 수입률은 100.4%로 예산액 대비하여 높은 수입률을 보임.

- 사업수입 중 건강증진지원사업의 경우 코로나19로 인한 이용자 다수의 결석상황과 확산방지를 위해 백신 미접종 비율이 높은 아동들의 출입을 임시통제하는 기간등이 있었으나, 이외 시간은 최대한의 이용자를 수용하여 진행한 결과 121.2%로 예산보다 초과 수입이 발생하였음. 차년도는 신규참여자의 증원을 더욱 확대화하도록 대기자의 관리에 더욱 노력을 기할 수 있도록 함.

-보조금수입의 경우, 복지관운영비, 장애인일자리사업비, 서예교실사업비, 건강교실사업비, 장애인복지관 기능조정사업비, 2020년 사회복지시설평가 우수기관 선정으로 인센티브, 장애인복지시설 종사자 정액급식비, 직업재활역량강화사업이 포함됨.

- 후원금 수입은 105.8%의 수입률을 보임. 후원금수입으로 장애인정보화교실운영사업비, 충남공동모금회사업“목공교실”, 중증장애인지원고용사업비, 성인문해사업비, 충청남도장애인복지관협회“투명마스크지원”사업비, 충청남도장애인복지관협회 힐링지원사업, 슬로우미러클사업이 포함됨.

- 기능강화지원사업, 장애인가족지원사업 등 사업수입의 수입률이 80%이상으로 높은 수입률을 보임. 법인전입금 수입의 경우 2017~2020년 고용장려금 소급액이 발생하였으며, 100%의 높은 수입률을 보임. 식당수입은 98.6%, 카페수입은 103.2%로 높은 수입률을 보임.

2.  세출예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	소 진 률
총 계	2,796,456,000	2,396,243,273	85.6%
인 건 비	1,558,973,000	1,465,517,020	94.0%
업무추진비	18,260,000	13,187,100	72.2%
운 영 비	133,612,000	85,833,260	64.2%
시 설 비	97,076,000	73,744,400	75.9%
사 업 비	654,173,000	575,669,712	88.0%
식당운영 사업비	129,800,000	101,764,500	78.4%
예 비 비	204,562,000	80,527,281	39.3%

2021년 총 예산액과 지출액을 비교했을 때, 85.6%의 소진률을 보였으며, 인건비(94.0%), 업무추진비(72.2%), 운영비(64.2%), 시설비(75.9%), 사업비(88%), 식당운영사업비(78.4%)등으로 나타남.

시설비의 경우 윈도우라이센스 구입, 공기청정기필터 교체를 실시하였으며, 가스레인지 교체, 노후 컴퓨터 교체를 집행하였음.

코로나19 바이러스 재확산으로 시설 방역강화를 위하여 클린게이트 2대와 마스크 구입, 핸드타올 설치를 진행함.

- 충남장애인복지관협회 “투명마스크지원사업”1차, 2차 지원금 100% 집행함. 중증장애인지원고용사업의 경우 상반기에 사업비 집행 완료하였으나 하반기에 4,143,000원을 추가로 지원받아 100%로 집행완료함.

슬로우미러클의 지원으로 경차를 구입하였으며, 추가로 도서구입 지정후원금을 받아 도서를 구입하였음. 도서구입 후원금의 경우 총 3,620,000원에서 1,934,390원을 집행함.

하반기 식당운영보조금 66,000,000원을 지원받아 이용장애인 무료급식을 진행함.

Ⅱ. 사업실적 평가

1. 목표대비 사업실적 비교

(단위 : 명/건/회/부, 연인원 기준)

목 표 대 비 사 업 실 적 비 교
	상담사례 관리사업	건강증진 지원사업	장애인 가족지원사업	역량강화 및 권익옹호 지원사업	직업재활사업	지역사회 네트워크사업
목표	3,961/25건	5,478	10,990	11,252/16건	24,755/22건	7,024/14건
실적	3,727/25건	5,528	11,533	11,769/25건	26,723/31건	5,961/16건
달성률(%)	94.1	100.9	104.9	104.7	108.0	84.9
	평생교육 지원사업	사회서비스 지원사업	운영지원 및 기획홍보사업	식당 운영사업	외부 지원사업	합 계
목표	12,848	34,100	50,095 120건/122회/ 2,500부	19,200	27,092/1건	206,795 198건/122회/ 2,500부
실적	13,006	45,425	41,917 142건/143회/ 2,800부	22,744	30,630/1건	218,963 240건/143회/
달성률(%)	101.2	133.2	85.2	118.5	113.1	106.0

- 2021년 진행된 총사업은  목표량 대비 실적이 106.0%로  계획대비 초과하여 원활하게 이루어졌음을 알 수 있음. 코로나19상황임에도 전년도의 경험을 토대로 하여 방역을 철저히 하고 평생교육 프로그램 일정도 2월부터 시작을 하면  회기진행에 문제없이 마감을 할 수 있었음. 단, 집단으로 진행되는 외부활동과 체육활동등은 사업을 변경하여 진행하거나 시기를 조율하는 등의 상황을 고려하여 진행하였으며, 축소되어 진행되는 사업이 있긴 했으나, 질적으로 향상된 서비스를 제공하기 위해 노력하였음.

상∙하반기 동안 일상에 방역을 철저히 준수하고 프로그램을 진행하였으며, 이용자에게 일상 생활방역과 개인위생에 대한 교육을 통해 지속 관리 하고 있음.

Ⅲ. 사업별 사업평가

1. 상담사례관리사업

상담사례관리사업의 경우 목표 대비 94.1%의 사업 추진률을 보임.

- 상담사례관리사업에서 운동발달실은 하반기 온라인검사권을 구입하여 사용 중에 있음. 상담사례관리사업에서 언어발달실은 새로 개편된 언어검사 도구를 구입하였음.

상담사례지원사업 인지발달실은 과정평가에서는 대상자의 특성을 반영한 변경된 평가도구를 구입하여 99.4% 예산집행을 하였으며 변경한 평가서 비용이 상이하여 다소 차액이 발생함.

기능강화지원사업비 예산을 100% 소진하였음. 하반기에는 개별미술의 방역용품구입비를 목 변경하여, 미술심리실 아동용 책상, 의자를 구입하였음. 놀이심리 사업에 필요한 큐브블록, 실꿰기 놀잇감, 말랑이 교구를 구입하였음. 집단미술재활 띠앗머리 프로그램의 실시로 활동에 필요한 꾸미기 및 만들기 재료 플레이콘, 데코펜, 클레이 점토를 구입하였음. 하반기에는 상담사례관리사업비 예산을 96.2% 소진하여, K-TABS 한국판 영유아 기질 및 비전형 행동척도, SCQ 사회적의사소통 설문지(일생), K-SAED 한국판 정서행동문제 검사, K-SIB-R 한국판 적응행동검사(온라인코드)를 구입하였음. 목 변경을 통해 노후된 책걸상의 교체와 프로그램에 필요한 교구 구입을 통해 예산을 적절히 소진하였음.

- 평생교육지원팀의 경우 복지관 서비스 이용과 서비스 연계를 위한 상담으로 코로나와 관련하여 내관상담 보다는 전화상담 중심으로 이루어 졌으며 앞으로도 재활상담을 통해 장애로 인한 접근성이 부족한 장애인 및 그 가족에게 본 복지관 서비스 이용과 다양한 영역의 재활 정보를 제공해야 할 것임.

- 지역복지지원팀의 경우 코로나 19 여파가 있었지만 서비스와 함께 이루어지는 상담에는 큰 변화가 없었던 것으로 보여짐. 앞으로도 대상자 발굴을 통해 좀 더 다양한 대상자에 대한 상담이 이뤄져야 할 것임.

2. 건강증진지원사업

건강증진지원사업은 목표량 대비 100.9% 실적 달성률을 나타남.

- 운동발달실은 의뢰 후 처음 시작한 신규참여자가 10명, 기존 대기자의 서비스는 9명  으로 총 19명 신규자가 발생되었음. 또한, 관내 타 재활영역에 겹치지 않는 순수 운동발달실 이용자가 7명으로 신규 이용자의 순환을 위해 노력 중에 있음.

운동발달실 하반기 개별운동발달의 경우 다수의 결석 상황 발생과 담당자의 격리(2회)로 인해 달성률이 91.5% 나타났음. 대표적인 활동 내용으로 상지, 하지 부위별 관절가동범위 증가 활동과 근력강화, 자세 훈련을 진행하였으며 부위별 활동 참여자는 가정지도를 제시하고 서비스실에서 사용하는 교구를 대여하여 반복 활동을 유도하고 활동 내용을 수시로 공유하여 재활의 효과를 높이고자 하였음.

운동발달실 집단신체활동은 상반기 성인반은 다수의 결석 상황 발생으로 계획보다 1회기 더 진행하여 100% 달성하였으며, 아동반은 형/동생으로 구성하여 또래모델링을 유도하였으며 긍정적인 효과를 보였음. 다양한 집단프로그램 개설 욕구에 의해 참여 대상의 폭을 넓혔음.

차년도에는 대기자 순환을 위해 개별서비스를 상향조정하고자 하였으나 개별운동 및 감각운동 참여자로 다양한 재활방법을 적용하기 위해 수중놀이 활동을 개설하고자 함. - 언어 발달실 기능강화지원사업의 경우 목표 대비 개별언어발달 103.8%, 나누리활동 100%, 집단프로그램 100%의 높은 달성률을 보이고 있으며, 여러 언어 장애 유형에 따른 개별 서비스 접근으로 의사소통 능력을 증진시켜 원활한 대인관계 및 사회생활 적응과 효율적으로 의사소통에 참여할 수 있도록 함. 나누리활동은 가정환경에서 쉽게 구입하기 어려운 교구/교재를 무료로 대여하여 활용할 수 있도록 하였음. 집단프로그램은 하반기에 모두 실시하였으며 초등학교에 재학 중인 참여자를 대상으로 ‘따뜻한 친구가 되어 줄게요’를 실시하여 아동들이 또래관계에서 필요한 공감능력과 공감표현을 경험하고 의사소통기술 향상으로 긍정적인 또래관계 형성 및 협동 활동을 실시하였음. 초등학교 입학을 준비하는 아동을 대상으로‘친구야 학교가자’를 실시하여 학교생활을 준비하는 아동들이 집단 안에서 질서 지키기, 도움 요청하기, 의사 결정하기와 사회성 향상을 위한 활동을 제공함.

- 인지발달실 개별인지서비스는 2020년 욕구조사에서 대기기간이 길다는 결과를 반영하여 21%목표를 상향하여 진행하였고 상반기 예산집행이 미흡하였으나 하반기 적절한 집행으로 교육환경개선에 도움이 되어 서비스 진행시 효과적이었음.

집단인지서비스의 참여자의 대기기간을 고려하여 1년으로 기간연장으로 235% 사업이 진행되었으며 차년도 종결함으로 개별인지서비스의 중점을 두고자 하향조정함.

- 미술심리실 기능강화지원사업 사업비 중 방역물품구입비를 목변경하여, 미술심리실 아동용 책상 및 의자를 교체 하였으며, 놀이심리 사업비 소진을 통해 큐브블록 놀잇감, 실꿰기블록 놀잇감, 말랑이 등의 놀잇감 교루를 구입하여 사업을 진행하였음.

내년도 신규참여자의 증원을 통하여 개별놀이심리 사업이 원활히 진행될 수 있도록 하겠음.

3. 장애인가족지원사업

- 장애인가족지원사업은 사업실적은 목표량 대비 104.9 실적 달성률을 나타냄.

- 단위사업별로 살펴보면 장애인인권교육의 경우 이용자들이 쉽게 인권을 이해할 수 있는 시간이었고, 쉬운 사례들을 바탕으로 교육하여 이용자들이 집중할 수 있었던 시간이었으며, 차년도에는 시기를 앞당겨 교육을 진행해야 할 것임.

오감만족프로젝트 사업의 경우 코로나19로 인해 참여자가 감소한 관계로 목표 대비 달성률이 낮게 나타났으며, 주말프로그램 “우리함께” 사업은 코로나19로 인해 위축되었던 심신을 프로그램을 통해 자연을 만끽하며 스트레스를 해소하고 힐링할 수 있는 시간이 되었음.

작품전시회 사업의 경우 이용자들이 만든 작품들을 송년감사 행사 전 3일 동안 복지관 내(현관 및 계단 등)에 전시하여 장애에 대한 인식을 개선하고 자존감을 높일 수 있는 계기가 됨.

- 운동발달실 보호자상담은 가정 내에서 아동과 보호자간의 규칙 정하는 기준 및 방법, 격리 중인 아동이 제한된 공간 안에서 환경/역할 등을 활용한 감각 놀이 방법 제시, 손에 입력되는 감각에 긍정적인 반응을 보이기 시작하는 아동의 자극 놀이 방법 및 지속적인 언어 자극 방안 안내, 활동 내용 공유와 변화도 안내를 진행하였으며 긍정적인 호응을 보였음. SMS를 활용한 사진 및 동영상 공유를 지속적으로 진행하고, 보호자 집단 상담을 계획하고자 함.

- 언어발달실 장애인가족지원사업의 경우 목표 대비 보호자상담 100%의 달성률을 보이며 전화와 내관상담 뿐만 아니라 SNS나 문자를 통하여 참여자의 활동사진을 공유하며 상담을 진행하였을 때 부모님들의 호응도가 높았으며 가족협력방안 및 구체적이고 적절한 가정지도방법을 제시할 수 있었음.

- 인지발달실 보호자상담은 목표대비 153%진행되었으나 일부 보호자에게 만족한 서비스가 되지 않아 차년도 계획적이고 정기적인 보호자 상담을 위해 목표를 상향하면서 구체적인 상담계획이   필요함.12명의 보호자 및 가족의 참여로 만족이 높았으며 대기자 보호자의 참여로 보다 긴 대기기간에 일시적인 도움을 줄 수 있었음. 활동지원서비스대상자들 경우 보호자 참여가 어려웠으나 활동지원사가 변경되거나 새로 시작될 때 아동에 대한 이해와 지도방법이 욕구가 많았고 몇몇 도움을 드렸으나 보호자교육 시 활동지원사 1:1 개별교육을 고려하고자 함.(요청이 있을 시 진행예정)

- 미술심리실은 신규 개별서비스 이용자 상담 및 종결 상담, 가정에서의 서비스 참여자 지원방안에 대한 상담을 진행하였음.

개별서비스 종결자를 대상으로 사후상담과 의뢰 및 대기자 대상 상담을 진행할 예정임.

-주간보호서비스 프로그램은 상반기 코로나19 방역 수칙에 따른 5인 이상 집합 금지로 실내 장소 이용의 어려움과, 사회적응훈련등의 각종 외부 활동이 제한적인 활동으로 인하여 다소 미진한 달성률을 보였으나 하반기에는 방역수칙을 준수하며 외부활동보다는 실내활동으로 일상생활훈련을 지속적으로 진행함. 이는 프로그램 진행과 적절한 예산 집행을 위해 노력한 결과로 달성률이 높았으며 여성장애인위생용품지원은 LG생활건강에서 위생용품 후원을 받아 후원물품으로 인한 목표대비 달성률이 높음. 밑반찬지원의 경우는 월 2회에서 월 3회로 횟수가 변경되고 취약계층지원사업 신설로 목표대비 달성률이 높게 나타남.

4. 역량강화 및 권익옹호사업

- 역량강화 및 권익옹호사업은 목표량 대비 104.7% 실적 달성률을 보임.

사업별로 살펴보면 장애인의 날 기념행사 97.5%, 도서대여사업 111.4%로 목표대비 원활하게 사업을 운영하였음.

- 정보화교육, 자격증 및 정보활용능력경진대회, 사회여가활동으로 목표 대비 각각

101.1%, 88%, 100%라는 달성률을 보임. 기초과정을 통해 컴퓨터에 입문하는 분들 혹은 반복적인 교육이 필요한 분들에게 교육이 이루어졌고 모바일과정을 통해 컴퓨터와 핸드폰을 이용한 기초교육을 하였으며 중급과정을 통해 ITQ자격증과 장애인관련 대회참여를 할 수 있도록 교육과정을 운영하였으며, 그 결과 컴퓨터를 활용할 수 있는 능력이 향상된 것으로 평가되고 ITQ자격증취득이 5인, 각종 컴퓨터관련 대회에 출전하여 수상하는 성적을 거두는 성과가 있었음. 참여자, 수상자 모두 결과에 대한 평가결과 자존감 향상을 보였으며 교육 참여자들에게는 학습 동기부여가 되었을 것임.

찾아가는 인권의 사업진행은 코로나 19로 인하여 진행과 인원 모집에 어려움이 있었으나, 목표 인원 40명 중 하반기에 30명 에게 프로그램 제공이 되어 목표 대비 75%의 달성률을 보였음.

- 가정생활지원은 대상자 4명을 월2회씩 지원하여 101% 진행되었으며, 목욕지원도 정기적으로 관내 목욕실을 개방하여 102%의 달성률과 의뢰사업의 경우 주거환경개선 관련하여 기관 추천, 간절기 이불지원과 한가위사랑 나눔 생필품지원으로 목표대비 120% 높은 달성률을 보임. 전반적으로 높은 달성률이 보였으며 이는 적절한 서비스를 위하여 노력한 것으로 보여짐.

5. 직업재활사업

- 직업재활사업의 경우 목표 대비 108.0%의 달성률을 보임.

직업지원사업은 장애인의 취업으로 전이하기 위한 사전훈련 성격의 준비교육으로 상담과 직업훈련, 직업적응훈련 취업지원으로 지원하고 있는 사업임.

직업지원 상담은 구직상담, 일반상담(일자리참여자 및 보호자등), 훈련생상담 사례회의, 종결자 사후지도로 나누어 상담을 진행하여 장애인의 욕구파악과 문제해결, 정보제공 등을 지원하는 일련의 종합적인 상담을 실시ㆍ모니터링하여 취업으로 연결될 수 있도록 지원함.

- 직업적응훈련자를 대상으로 하는 개별재활계획과 중간평가의 원활한 진행을 위해 평가도구를 구입ㆍ평가에 활용하여 좀 더 자세하고 세분화 된 평가의 질을 높일 수 있었음.

- 직업훈련사업의 경우 보호작업훈련과 직업교육으로 사업을 진행하였으며 보호작업훈련의 경우 예전에 비해 작업물품이 검수작업을 거쳐야 하는 작업으로 전환되어 검수 작업 가능한 훈련생이 모두 취업으로 전이되어 담당자가 상주하여 검수는 시간이 늘어 개별작업지도훈련에 어려움이 있었음.

- 직업적응훈련사업의 경우 훈련 참여자가 줄어 목표량에 맞춰 회기를 조정하여 달성률을 높일 수 있도록 노력했으며 실내 프로그램으로 법정감염병 예방 수칙을 준수하면서 진행할 수 있도록 노력함. 다만 외부훈련(시설이용에 따른 사회적응 훈련 등) 프로그램을 원활하게 훈련하지 못한 아쉬움이 있었음.

- 취업지원사업의 경우 신규 사업체 5곳이 개발되어 사전훈련에 따른 취업과 일반취업 등이 활성화 되어 알선과 취업률이 가장 높았음. 반면 취업자 자조모임과 관리는 코로나로 인한 모임제한으로 취업자가 원하는 장소에서 다양한 활동으로 이루어지지 못해 아쉬움이 남는 평가였음.

- 카페여하정사업의 경우 장애인일자리 참여자 중 바리스타에 관심있는 장애인 3명이 시간대별로 근무를 했으며 목표인원 4명이었으나 3명 근무 배치가 되어 실적률은 낮으나 업무 경력이 있는 근로장애인을 주축으로 카페를 안정적으로 운영이 되었으며 근로자의 자신감 향상과 업무역량을 강화하는데 주력했음.

6. 지역사회네트워크사업

- 지역사회네트워크사업의 경우 목표 대비 84.9%의  달성률을 보임.

사업별로 살펴보면 후원활동101.4%, 후원자개발 및 관리 105.4%, 결연사업 84.2%의  목표대비 실적을 달성하였는데, 후원활동과 개발관리의 경우 기존 후원자의 종결이 있었으나, 하반기 신규 정기후원자의 소폭증가로 인해서 후원활동 및 개발 및 관리에서 높은 달성율 나타냄. 결연사업의 경우 결연대상자의 일부종결(이사, 시설입소 등)로 인하여 목표대비 84.2%의 달성율을 보임.

송년감사행사는 코로나19 확산 예방을 위하여 지역 내 유관기관 및 이용자 가족을 일일이 초대하지 않고, 이용자 중심으로만 진행하였기 때문에 목표대비 75.0%를 달성.

- 슈퍼비젼 및 외부자문활동사업의 경우 문제 발생 시 사회복지사가 해결하다 보니 다소 어려운 문제가 발생하기도 하였음. 전문적인 지식과 경험이 풍부한 전문가를 의뢰하여 적절한 서비스를 위하여 노력해야 할 것임.

-운동발달실은 장애와 비 장애 자녀간의 감정적 문제 해결방안에 자문을 요청하여 보호자 상담시 활용하였으며, 뇌 병변 청소년 대상으로 자세교정 및 보행훈련을 진행하기 위해 슬링을 이용한 하체 운동 방안에 대해 자문을 받아 프로그램 진행 시 실제 적용하고 가정과 사진을 공유하였음. 차 년도에도 부위별 슬링 운동 방법에 대해 알아보고자 함.

- 언어발달실 지역사회네트워크사업의 경우 목표 대비 슈퍼비전 및 외부자문활동 100%의 달성률을 보이며 상반기에는 문제행동이 있는 아동의 행동심리와 뇌 병변 아동의 바른 자세 및 섭식훈련 지도방법을 슈퍼비전으로 실시하여 개별서비스 및 보호자상담에 반영함. 하반기에는 학령기 아동 및 취학 전 아동의 연결어미와 관련된 자료를 외부자문으로 제공 받아 개별서비스에 반영하였음.

- 인지발달실은 슈퍼바이저의 슈퍼비전에 적극적인 참여로 서비스의 질과 사회복지사업 전반의 전문성 향상이 필요함.

- 미술심리실은 하반기 자폐장애 아동의 시각추구의 중재 방안과, 발달장애 아동의 놀이지원 방안에 대해 외부자문을 구하여 재활적 효과를 높이려 노력하였음.

내부적으로 물리치료사와 언어재활사로부터, 소 근육 놀이발달의 지원방안과 언어발화유도방법에 대해 자문을 구하여 사업을 원활히 진행하였음.

- 지역사회네트워크사업 중 나누리사업은 자원이 4건 개발되었고 개발된 자원을 관리 및 홍보12건으로 목표대비 114%를 높은 달성률 보인 반면 이동복지관프로그램은 코로나19로 인한 방역수칙에 따라 진행하지 못한 결과로 목표대비 35.6%의 낮은 달성률을 나타냄.

7. 평생교육지원사업

- 평생교육지원사업은 목표 대비 101.2%의 달성률을 보이고 있음.

- 문화예술 및 인문교육 사업으로 길빛학당(한글교실), 난타교실, 냅킨아트교실, 노래교실, 서예교실, 수채캘리그라피교실, 토탈공예교실, 메이크업교실, 건강교실(탁구, 파크골프, 댄스, 볼링)등이 있으며 목표대비 100.4%의 적절한 달성률을 보이고 있음.

- 프로그램을 통해 자신의 감정을 조절하고 함께 배우는 이용자들과 상호작용을 통해 단합된 모습을 보이는 등 사회 정서발달에 긍정적인 영향을 줬으며, 프로그램 결과물을 작품전시회를 통해 전시 및 행사 시 공연, 서부장애인종합복지관에서 실시하는 문화예술마당에 작품을 출품하여 금상, 은상, 동상을 수상하는 성적을 거두는 성과가 있었음. 참여자, 수상자 모두 평가결과 자존감 향상을 보였으며 학습 동기부여가 되었을 것임.

- 단위사업별 사업예산은 장애인복지관기능조정사업으로 사업을 진행하여 예산의 전부 또는 일부를 소진하여 복지관 예산을 절감할 수 있었음.

차년도는 일부 프로그램에 다년간 이용했던 이용자보다 처음 프로그램을 신청하는 이용자로 선정하여 이용자 간의 형평성에 맞게 프로그램에 참여할 수 있도록 해야 할 것임.

- 명랑운동회를 기획하였으나 코로나19로 인한 체육활동자제로 사업을 변경하여 실시하였으며, 집합을 최소화하고, 거리두기와 안전에 유의하면서 사업의 목적은 최대한 활용하고자 당초 명랑운동회 참여인원의 27%만 참여하였음.

8. 사회서비스지원사업

- 사회서비스지원사업은 목표량 대비 133.2%의 실적 달성률을 보임.

코로나19로 재가 장애인들의 활동지원사업 신청이 꾸준히 증가하고 있는 상황임. 코로나19로 인하여 가정방문 및 내방상담 등의 대면상담을 진행하기 보다 코로나19 대응지침을 준수하며 원활한 사업진행을 위해 비대면으로 진행되는 전화상담을 위주로 사업을 진행하고 있음.

지속적인 사례회의를 통해 대상자와 활동지원사의 문제점 및 욕구를 충족시키며, 문제점을 개선을 하고 있음. 이에 상담 및 사례관리는 목표대비 123%으로 운영되고 있으며, 또한 활동지원사업은 코로나19로 신규 활동지원사의 교육이 온라인(Zoom)을 통한 비대면으로 실시되고, 월1회에서 월2회로 신규교육자의 참여가 증가함. 활동지원사 보수교육도 교육인원 대비 넓은 교육장소를 선택하여 방역수칙을 철저히 준수하며 진행되었음. 사회서비스사업은 코로나19를 지내면서 더욱 필요성이 높아진 부분이 있어 정부에서도 특별지원급여를 책정하여 사업이 확대되고 있으며, 이에 대응하는 서비스도 증가되어 134.1%로 높은 달성률을 보임.

9. 운영지원 및 기획홍보사업

-운영지원 및 기획홍보사업은 목표 대비 85.2%의 실적 달성률을 보이고 있음.

사업별로 살펴보면 사업계획 및 평가 연2회 진행으로 100%, 직원교육 96.4%, 복지관 홍보사업 118.3%, 온라인 운영 및 홈페이지 관리 72.9%로 더욱 사업별 홈페이지 개시를 통한 알림을 적극적으로 해야함을 나타내고 있음. 견학 및 기관방문 안내 270.8%로 거리두기 완화기간에 철저한 방역조치 후 선접수된 기관방문을 진행하게 됨. 소식지 발행 112.0%, 시설대관 및 비품대여 207%, 공휴일 주말시설개방 92.5%, 시설 내 감염관리 92.6% 달성률 보임.

- 삼둥이를 소개합니다(홍보사업)은 당초 홍성지역내 역사인물축제 시 진행하고자 목표량을 잡았으나, 코로나-19로 인해 다소 축소된 지역내 추석맞이 큰장터(목요장터)에 참여하여, 복지관 홍보를 진행하게 되어 목표대비 35%의 달성율을 보임.

- 근무자체육대회(법인체육대회)는 코로나19 확산 예방을 위하여 계획이 취소되어 진행할 수 없는 상황이었음.

대체적으로 운영지원 및 기획홍보사업의 단위사업은 적절한 범위 안에서 사업이 운영되고 있음을 알 수 있음.

- 문화예술 및 인문교육 사업으로 길빛학당(한글교실), 난타교실, 냅킨아트교실, 노래교실, 서예교실, 수채캘리그라피교실, 토탈공예교실, 메이크업교실, 건강교실(탁구, 파크골프, 댄스, 볼링)등이 있으며 목표대비 100.4%의 적절한 달성률을 보이고 있음.

- 프로그램을 통해 자신의 감정을 조절하고 함께 배우는 이용자들과 상호작용을 통해 단합된 모습을 보이는 등 사회 정서발달에 긍정적인 영향을 줬으며, 프로그램 결과물을 작품전시회를 통해 전시 및 행사 시 공연, 서부장애인종합복지관에서 실시하는 문화예술마당에 작품을 출품하여 금상, 은상, 동상을 수상하는 성적을 거두는 성과가 있었음. 참여자, 수상자 모두 평가결과 자존감 향상을 보였으며 학습 동기부여가 되었을 것임.

- 단위사업별 사업예산은 장애인복지관기능조정사업으로 사업을 진행하여 예산의 전부 또는 일부를 소진하여 복지관 예산을 절감할 수 있었음.

다음 연도부터는 일부 프로그램에 다년간 이용했던 이용자보다 처음 프로그램을 신청

하는 이용자로 선정하여 이용자 간의 형평성에 맞게 프로그램에 참여할 수 있도록

해야 할 것임.

- 고객 만족 실천을 위한 다각적인 노력 필요하며 이용환경, 직원, 서비스품질 등 여러 부분에 대한 욕구 표출이 있었고 복지관 서비스 영역별 세부항목에 대해서도 특정 프로그램에 대한 선호를 파악할 수 있었음. 기타 의견으로 이용자 휴식공간 마련과 장애정도에 따른 가족프로그램신설, 경제적 어려움, 인력보강 등이 있었음. 대부분 재원 마련이 필요한 문제이다 보니 단기간에 해결할 수는 없지만 고객만족 실천을 통한 복지관으로 가는 길에 한 발짝 더 다가서기 위해서는 지속적인 노력이 필요함.

- 직업적응훈련반을 대상으로 한 서비스만족도 및 욕구조사사업은 상반기 욕구조사, 하반기 만족도 조사로 진행이 되었으며 목표대비 달성률이 낮은 사유는 직업적응훈련 이용자를 대상으로 진행되는 사업이나 이용자의 취업으로 참여인원이 줄어들어 실적 달성률이 75.0%에 그쳤음. 이는 직업적응훈련반 이용자 20명 중 6명이 취업되어 이용을 종결하면서 달성률이 낮게 되었음.

10. 식당운영사업

식사편의제공사업은 목표 대비 118.5%의 실적 달성률을 보이고 있음.

식사편의제공사업은 보조금과 자부담으로 나누어서 집행하였으며, 예산대비 78.2% 소진하였으며, 자금원천별로 나누어 살펴보면 보조금은 100%, 자부담은 55.6%를 소진함. 이 예산은 식재료비 구입 외에도 보조인력인건비, 식당운영을 위한 부자재(주방세제 등)을 구입하는데 사용.

11. 외부지원사업

1) 기능조정사업으로

- 기능조정사업은 상반기에 장애인의 날 행사를 진행하였으며, 코로나-19로 인해 이용자들이 원하는 다과나 장기자랑이나 노래하는 시간을 가질 수 없었기에, 사업비를 통해서 간식도시락, 기념품(쌀국수, 선물김)을 준비하였으며 제공하였으며, 이용자들이 만족감을 표현하였음.

시설 내 방역관리사업은 목표대비 3배 이상의 초과달성률을 보이는 이유는 당초 마스크 구입에서 위생관리용품구입으로 사업세부진행내용을 변경하면서 더 많은 이용자가 이용할 수 있었기 때문임. 이는 사업을 원활하게 진행한 부분도 있겠지만 사업세부내용의 변경에 따른 이유가 더 크다고 할 수 있음.

- 다양한 취미활동의 프로그램을 통해 정서적. 사회적 기능에 미치는 영향을 변화시키고, 계속적인 관계형성을 통해 의사소통 능력 향상과 사회적 상호작용에 기회를 제공함. 이용자 모두가 적극적으로 프로그램에 임하고 있는 것으로 사료됨.

- 프로그램 진행에 제한된 부분이 많은 현실에서 외부활동에 대한 욕구가 증가하고 있는 상황에서 진행된 장애인청춘탐구생활은 안전수칙을 지키면서 프로그램 진행이 가능한 수목원을 선택함. 코로나19로 인하여 최소한의 사업 목적에 가장 적합한 최소한의 인원으로 진행하게 되어 목표대비 27%라는 낮은 달성률을 보이고 있으나, 참여자들은 각 조별 생태도감작성을 하면서 프로그램 참여에 대한 높은 만족감을 표현함.

- 찾아가는 인권상담은 코로나19로 인해 프로그램 진행의 어려움이 있었으나 외부 강사 인권강의 4회기와 찾아가는 인권상담, 장애인 자모모임등 목표인원 162명 중 연인원 162명, 실 인원 30명에게 서비스 지원이 되어 100%의 실적을 달성하여 원활하게 진행 할 수 있었음.

- 직업재활지원팀의 외부지원사업은 중증장애인지원고용사업, 장애인기능조정사업‘직업준비능력향상프로그램’, 장애인일자리사업, 직업재활역량강화사업 등 4개의 사업으로 진행이 되었음.

지원고용사업의 경우 사업체개발의 활성화로 상반기에 예산 및 목표 소진 100%로 사업이 마감되었으나 하반기 추가 목표인원과 예산을 지원받아 100% 소진과 11명의 취업자를 배출하는 쾌거를 이루었음.

‘직업준비능력향상프로그램’의 경우 건강관리, 조리기술 등의 일상생활 기본교육과 사회여가스포츠활동의 근력 및 지구력 대인기술훈련, 바리스타훈련 등으로 사업을 진행했으나 참여자가 취업으로 전이되어 회기조정을 통한 실적률을 높이려 노력했음.

장애인일자리사업의 경우 전년도 대비 참여인원이 증가하여 목표대비 높은 사업진행이 이루어졌으며 참여자의 배치이동이나 참여중단률이 낮은 안정적인 운영으로 사업을 마감할 수 있었음.

직업재활역량강화사업의 경우 카페메뉴개발 자격증 취득과정과 직업교육으로 진행되었고 메뉴개발 자격증 취득과정의 경우 시판되지 않는 음료를 구상∙제작기술을 진행하여 신메뉴를 개발하는데 성공하여 신문홍보 및 홈페이지 홍보를 실시했으며 읍사무소 카페 인에 정식메뉴로 판매를 하게 되었음.

상반기에 추진하지 못했던 직업교육인 사업체견학, 채용박람회가 가상면접을 실시함.

코로나로 타지역 방문을 통한 견학을 하지 못하고 관내 사업체로 진행했으며, 채용박람회 역시 온라인으로 진행하여 목표추진에 도달했음.

주간보호사업으로 상·하반기 코로나19 방역수칙 준수를 위해 실외 및 각종 활동에 대한 자제가 많았으나 방역수칙을 준수하여 목표대비 99.4%의 높은 실적을 보였음.

이는 사업을 통해 전문 강사와 함께 장애 특성에 맞춰 진행하여, 이용자들의 만족도가 높은 음악, 미술 활동은 자기표현 및 집중력 향상과 자신감 회복에 많은 도움을 주었으며, 승마체험은 재활의 효과와 본인 스스로 말을 조련할 수 있는 기술 습득 훈련을 시행하여 한층 더 변화되는 모습을 볼 수 있었음.

2) 충남사회복지공동모금회사업으로

-충남사회복지공동모금회 지원사업인 목공예 교실 사업은 목표 대비 105.4%의 달성률을 보임. 화초 가꾸기, 화장대, 연필꽂이, 휴지 걸이, 2인 벤치,공구함, 다과상 등을 만들었으며 몇몇 작품은 냅킨아트와 스텐실과 연계하여 만들어 보니 이용자들이 프로그램에 대해 만족하였으며 관심도가 높았음.

- 하반기 작품전시회와 바자회를 통해 판매한 금액은 재가장애인 난방비로 우리복지관에 기증하여 이용자들이 자부심을 느끼게 하였으며 프로그램을 통해 기부할 수 있다는 것을 보여주는 좋은 사례였음.

- 체험학습은 거리와 코로나19 관계로 인하여 국립수목원이 아닌 전주수목원으로 다녀왔고 코로나19 시국에서도 힐링할 수 있는 소중한 시간이었음.

3) 충남복지관협회사업은

-외부지원사업은 목표대비 137.9%를 달성하였음. 특히 시설 내 방역관리사업은 목표대비 3배 이상의 초과달성률을 보이는 이유는 당초 마스크 구입에서 위생관리용품구입으로 사업세부진행내용을 변경하면서 더 많은 이용자가 이용할 수 있었기 때문임. 이는 사업을 원활하게 진행한 부분도 있겠지만 사업세부내용의 변경에 따른 이유가 더 크다고 할 수 있음.

Ⅳ. 종합평가

- 전체적인 실적에 대한 평가는 코로나19상황임에도 전년도의 경험을 토대로 방역과개인위생을 철저히 하고 가능한 프로그램 일정을 2월부터 사업을 진행하여 목표대비 106%의 높은 실적이 달성됨.  집단으로 진행되는 외부활동과 체육활동등은 사업을 변경하여 진행하거나 개인방역을 지키면서 기존계획보다 축소하여 진행하였음.

변경 축소된 사업이 있긴 하지만 계획서상의 전반적인 사업은 진행을 완료한 상태임. 그로인해  사업실적은 계획대로 진행되었으며, 타기관과의 공조를 통한 유관기관교류 사업등은 진행하지 못하였음.며, 앞으로도 방역을 철저히 준수하고 프로그램을 진행한다면 차년도 계획된 사업의 원활한 진행을 기대하고 있음.

- 전체사업을 살펴보면 실적 달성률을 살펴보면 상담사례관리사업(94.1%), 건강증진지원사업(100.9%), 장애인가족지원사업(104.9%), 역량강화 및 권익옹호지원사업(104.7%), 직업재활사업(108.0%), 지역사회네트워크사업(84.9%), 평생교육지원사업(101.2%),사회서비스지원사업(133.2%), 운영지원 및 기획홍보사업(85.2%), 식당운영 사업(118.5%), 외부지원사업(113.1%)으로 나타남.

- 상담사례관리사업

상담사례 관리 사업은 상반기 저조한 실적률을 보였으나 하반기 찾아가는 상담으로 인해 목표한 달성률을 이룰 수 있었으며 진단과 자립지원계획회의도 방문상담을 통해 실적을 올릴 수 있었으며, 내년에도 사각지대 장애인들과 적극적인 사업 운영이 요구 될 것임.

- 건강증진지원사업

코로나19로 인한 이용자 다수의 결석상황과 확산방지를 위해 백신 미접종 비율이 높은 아동들의 출입을 임시통제하는 기간등이 있었음. 운동발달실의 경우 담당자의 격리로 인하여 운영의 중지기간이 있었으나, 이외 시간은 최대한의 이용자를 수용하여 진행한 결과 목표대비 달성률은 높게 나타남. 차년도는 신규참여자의 증원을 더욱 확대화하도록 대기자의 관리에 더욱 노력을 기할 수 있도록 함.

- 역량강화 및 권익옹호사업 중

장애인 역량강화와 인권에 대한 사회의 관심과 이용자의 관심이 높아지고 있으며 복지관에서도 인권에 대한 강의와 권익옹호 사업을 활성화 하여 장애인권리 증진과 정서 함양에도 도움을 주어야 할 것으로 보임.

- 직업재활사업 중

직업지원사업은 장애인의 취업으로 전이하기 위한 사전훈련 성격의 준비교육으로 상담과 직업훈련, 직업적응훈련 취업지원으로 지원하고 있는 사업임.

직업지원 상담은 구직상담, 일반상담(일자리참여자 및 보호자등), 훈련생상담 사례회의, 종결자 사후지도로 나누어 상담을 진행하여 장애인의 욕구파악과 문제해결, 정보제공 등을 지원하는 일련의 종합적인 상담을 실시ㆍ모니터링하여 취업으로 연결될 수 있도록 지원함.

- 직업적응훈련사업의 경우 훈련 참여자가 줄어 목표량에 맞춰 회기를 조정하여 달성률을 높일 수 있도록 노력했으며 실내 프로그램으로 법정감염병 예방 수칙을 준수하면서 진행할 수 있도록 노력함. 다만 외부훈련(시설이용에 따른 사회적응 훈련 등) 프로그램을 원활하게 훈련하지 못한 아쉬움이 있었음.

카페여하정사업의 경우 장애인일자리 참여자 중 바리스타에 관심있는 장애인 3명이 시간대별로 근무를 했으며 목표인원 4명이었으나 3명 근무 배치가 되어 실적률은 낮으나 업무 경력이 있는 근로장애인을 주축으로 카페를 안정적으로 운영이 되었으며 근로자의 자신감 향상과 업무역량을 강화하는데 주력했음.

- 지역사회네트워크사업 중

결연사업의 경우, 상반기 결연대상자의 시설입소,, 이사 등의 사유로 인해 결연대상자의 소폭 감소로 인한 실적을 달성하였음. 결연사업의 경우 정기적인 결연을 주로 하였으나, 비정기적으로 후원이 필요한 곳도 발굴하여 지원을 계획하고 있음.

송년감사행사는 코로나19 확산방지를 위하여 시설 내 환기기 비교적 용이한 11월에 진행함. 기온이 낮지 않아 실외활동을 충분히 할 수 있었기에 실내와 실외로 나누어서 행사를 진행하였음. 특히 이용자의 즐길거리 제공과 참여를 높이기 위해서 실외에서 진행하였던 ‘게임존’ 운영은 높은 만족도를 보였음.

- 평생교육지원사업은

프로그램을 통해 자신의 감정을 조절하고 함께 배우는 이용자들과 상호작용을 통해 단합된 모습을 보이는 등 사회 정서발달에 긍정적인 영향을 줬으며, 프로그램 결과물을 작품전시회를 통해 전시 및 행사 시 공연, 서부장애인종합복지관에서 실시하는 문화예술마당에 작품을 출품하여 금상, 은상, 동상을 수상하는 성적을 거두는 성과가 있었음. 참여자, 수상자 모두 평가결과 자존감 향상을 보였으며 학습 동기부여가 되었을 것임.

차년도 일부 프로그램에 다년간 이용했던 이용자보다 처음 프로그램을 신청

하는 이용자로 선정하여 이용자 간의 형평성에 맞게 프로그램에 참여할 수 있도록 해야 할 것임.

- 사회서비스지원사업은

코로나19로 인하여 외부활동에 대한 제한과 감염에 대한 위험성이 증가하고 있으면서 이에 비례하여 신규활동지원사의 교육신청과 교육을 통한 대상자와의 매칭도 증가하고 있음. 방문상담, 내방상담 등 대면 상담은 코로나19 대응지침을 참고하여 최대한 축소하면서 비대면 상담을 위한 전화상담을 통해 활동지원서비스에 만전을 기하고자 하며 활동지원사 및 대상자와의 상담과 사례관리를 통해 욕구와 문제점을 해소하고자 함.

사업이 확대될수록  지속적인 모니터링과 만족도조사에 대한 사업반영으로 수행기관에 대한 신뢰도를 높이고 질적․양적 서비스질 개선을 위해 노력해야 함.

- 운영지원 및 기획홍보사업은

전년도 코로나-19로 휴관 등 서비스 진행의 어려움을 반면교사 삼아 금년도에는 철저한 방역수칙을 세워 계획적이고 단계적으로 프로그램등을 진행하였으며, 체육활동이나 다수의 인원이 참여하는 프로그램은 시기를 조정하거나, 프로그램의 성격을 수정 또는 축소하여 사업을 진행하였음.  코로나-19의 확산과 변이 바이러스로 계획에 차질이 있는 경우도 있었으나 이에 잘 대응하여 생활안전수칙 준수하면서 철저하게 준비하여 사업진행을 무리없이 하였고, 앞으로도 다양한 방법을 통해 복지관 이용자의 안전과 위생에 만전을 기하도록 해야 함.