등록번호	운영기획지원팀- 호
등록일자	2021. . .
결재일자	2021. . .
공개구분

담 당 자	팀 장	사무국장	관 장
협 조 자

2021년 상반기

【전체】운영평가 및 사업평가서

홍성군장애인종합복지관

2021년 상반기 전체 운영평가 및 사업평가서

Ⅰ. 예산 평가

1. 수입예산

(단위:원)

구 분		예 산 액	수 입 액	수입률
총 계		2,767,328,000	2,477,300,915	89.5%
사업수입	기능강화지원사업	17,764,000	10,949,000	61.6%
	장애인가족지원사업	6,000,000	3,164,000	52.7%
	직업지원사업	1,440,000	1,120,000	77.7%
	평생교육지원사업	5,695,000	2,729,000	47.9%
	운영지원및기획·홍보사업	600,000	200,000	33.3%
과년도수입		200,000	338,000	169%
보조금수입		1,956,453,000	1,806,104,000	92.3%
후원금수입		120,210,000	66,691,183	55.5%
법인전입금		252,184,000	212,184,000	84.1%
기타전입금		0	0	0
이월금		322,829,000	322,826,401	99.9%
잡수입		1,340,000	365,464	27.3%
기타 사업수입	카페수입	15,600,000	8,103,440	51.9%
	식당수입	67,013,000	42,526,427	63.5%

- 2021년 상반기 수입률은 89.5%로 예산액 대비하여 높은 수입률을 보임.

- 보조금수입의 경우, 복지관운영비, 장애인일자리사업비, 서예교실사업비, 건강교실사업비, 장애인복지관 기능조정사업비, 2020년 사회복지시설평가 우수기관 선정으로 인센티브가 포함되어 있음. 하반기 장애인일자리사업비와 처우개선비가 추가로 들어올 예정임.

- 후원금 수입은 55.5%의 수입률을 보임. 후원금수입으로 장애인정보화교실운영사업비, 충남공동모금회사업“목공교실”, 중증장애인지원고용사업비, 성인문해사업비, 충청남도장애인복지관협회“투명마스크지원”사업비가 포함되었음. 하반기에 충청남도장애인복지관협회“투명마스크지원”사업비 2차지원금과 하반기 성인문해 사업비가 추가될 예정.

- 기능강화지원사업, 장애인가족지원사업, 직업지원사업의 수입률은 50%이상으로 높은 수입률을 보이며, 법인전입금 수입의 경우 2017~2020년 고용장려금 소급액 발생으로 84.1%의 높은 수입률을 보임. 식당수입의 경우 63.5%의 수입률을  보임. 하반기에는 무료급식지원으로 식당 수입이 줄어들 것으로 예상됨.

2.  세출예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	소 진 률
총 계	2,767,328,000	1,090,628,070	39.4%
인 건 비	1,537,093,000	682,607,840	44.4%
업무추진비	11,840,000	3,868,500	32.7%
운 영 비	133,612,000	37,735,780	28.2%
시 설 비	101,576,000	38,837,150	38.2%
사 업 비	604,650,000	216,864,809	35.8%
식당운영 사업비	133,013,000	30,186,710	22.7%
예 비 비	245,544,000	80,527,281	32.8%

- 2021년 상반기 총 예산액과 지출액을 비교했을 때, 39.4%의 소진률을 보였으며, 인건비(44.4%), 업무추진비(32.7%), 운영비(28.2%), 시설비(38.2%), 사업비(35.8%), 식당(22.7%)등으로 나타남.

- 시설비의 경우 하반기에 전기증설, 윈도우라이센스 구입 등 진행할 예정.

- 상반기에 충청남도장애인복지관협회 “투명마스크지원사업” 1차 지원금(10,430,069원)이 지원되었고 하반기에 2차 지원금(3,128,823원) 지원될 예정. 중증장애인지원고용사업의 경우 상반기에 사업비 100%로 소진함.

- 2020년도 코로나19 바이러스 영향으로 프로그램, 장애인일자리사업 등 원활한 운영이 어려워 이월된 사업비잔액을 상반기에 80,527,281원을 반납함.

Ⅱ. 사업실적 평가

1. 목표대비 사업실적 비교

(단위 : 명/건/회/부, 연인원 기준)

목 표 대 비 사 업 실 적 비 교
	상담사례 관리사업	기능강화 지원사업	장애인 가족지원사업	역량강화 및 권익옹호 지원사업	직업재활사업	지역사회 네트워크사업
목표	3,961/25건	5,478	10,990	11,252/16건	24,755/22건	7,024/14건
실적	1,652/12건	2,912	4,689	5,086/10건	12,555/18건	2,509/4건
달성률	41.7	53.2	42.7	45.2	50.7	35.7
	평생교육 지원사업	사회서비스 지원사업	운영지원 및 기획홍보사업	식당 운영사업	외부 지원사업	합 계
목표	12,848	34,100	50,095 1120건/122회/2,500부	19,200	9,692	189.395 197건/122회/ 2,500부
실적	5,380	21,464	17,922 58건/67회/ 1,400부	10,513	14,243	98,925 102건/67회/ 1,400부
달성률	41.9	62.9	36.8	54.8	147.0	52.3

- 2021년 사업 목표량과 실적을 비교해 볼 때, 상반기 사업은 52.3%로 전체적으로 계획대비 원활하게 이루어지고 있는 것으로 보임. 코로나19상황임에도 전년도의 경험을 토대로 하여 방역을 철저히 하고 해당 프로그램 일정도 2월부터 시작을 하면서 상반기는 문제없이 진행되고 있음. 단, 집단으로 진행되는 외부활동과 체육활동등은 사업을 변경하여 진행하거나 하반기의 상황을 고려하여 진행하기로 계획을 하고 있음. 상반기와 같이 방역을 철저히 준수하고 프로그램을 진행한다면 하반기에도 계획된 사업의 원활한 진행을 기대하고 있음.

Ⅲ. 사업별 사업평가

1. 상담사례관리사업

상담사례관리사업의 경우 목표 대비 41.7%의 사업 추진률을 보임.

-재활상담과 접수 및 진단사업등은 코로나19로 인해 작년 보다는 나아진 부분이 있으나 여전히 조심스러운 부분이 있으며 되도록 마스크와 소독 후 상담이 진행되고 있음. 예전에 비해 방문상담과 전화 상담이 이루어지고 있으며 내관 상담은 건강증진 사업과 관련 하여 이루어지고 있음. 전체적인 상담이 축소되었으며, 접수 및 진단사업과 자립지원계획회의도 상담의 축소로 인하여 자립지원계획회의는 낮은 달성률을 보이고 있음. 코로나19가 종식 된다는 보장이 없어 그에 대한 상담과 프로그램 개발이 요구되며 자립지원계획도 거리두기를 통한 사업이 진행되어야 할 것 으로 보임.

-운동발달실 과정평가는 관찰기간이 필요한 경우 1-2개월의 관찰 및 여러 회차에 의한 평가를 진행하거나 진행 중에 있으며, 활동 접근의 필요성 여부에 따른 발달 단계의 이정표가 되어 적절한 재활 서비스를 제공하려고 노력하였다. 하반기 서비스 기간 내 중간 과정 및 계획서 작성과 종결 예정자 5명의 과정평가를 진행할 계획이며, 온라인 검사권 구매 예정임. 사례회의는 하반기 신규자를 대상으로 진행할 계획임.

-개별인지 서비스 목표가 상향되었는데 그에 비해 과정평가 목표량이 낮게 설정되어 달성 율이 높았고 서비스 대상자들의 과정평가를 계획대로 잘 진행하여 목표대비 73.4% 진행하였음. 대상자의 연령과 장애에 따라 일부 변경하여 아동발달검사와 적응행동 검사구입을 위해 산출내용을 변경하여 집행하였으며 효과적인 서비스과정평가를 진행하였음.

-평생교육지원팀의 재활상담은 목표 대비 38%로 달성률을 보였으며,. 앞으로도 개별적으로 재활상담을 통해 장애로 인한 접근성이 부족한 장애인 및 그 가족에게 본복지관 서비스 이용과 다양한 영역의 재활정보를 제공하고 서비스를 연계하기 위하여 전화 및 방문상담을 통하여 문제해결을 도모해야 할 것임.

-지역복지지원팀의 상담사례관리사업의 경우 신규상담보다는 기존 서비스 이용자들의 일상생활에 대한 상담이 많았고 사례관리의 경우 복잡하고 다양한 욕구를 가진 이용자를 대상으로 하다 보니 선정과정에서 저항이 있었고 선정된 대상자도 중도에 지원을 거부하는 경우가 있었음. 코로나 19 여파가 있었지만 서비스와 함께 이루어지는 상담에는 큰 변화가 없었음. 앞으로도 좀 더 다양한 대상자에 대한 상담이 이뤄져야 할 것임.

2. 기능강화사업

- 기능강화사업은 목표량 대비 53.2% 실적 달성률을 나타남.

-상반기 운동발달실은 의뢰 후 처음 시작한 신규참여자가 7명, 기존 대기자의 서비스는 4명 발생되었음. 또한, 관내 타 재활영역에 겹치지 않는 순수 운동발달실 이용자가 7명으로 신규 이용자의 순환을 위해 노력 중에 있음. 전년도 투명마스크 보급 계획 후 지급된 투명마스크 착용으로 참여자와의 상호교감을 높이고자 하며, 참여자도 투명마스크 착용에 낮은 거부감을 보이고 있음.

운동발달실 개별재활의 경우 가정과의 긴밀한 교류를 진행하고자 노력하였으며, 스스로 활동에 대한 만족감을 느끼고 실행 가능한 활동으로 자존감을 높여 적극적인 참여를 유도하였음. 아동의 경우 소근육 발달 지연으로 인해 연필 활동을 포함한 소근육 기능 발달 촉진 활동의 빈도가 높았음. 또한, 참여자의 낮은 위험인지공감능력과 과잉행동 소거를 위해 노력하였음. 하반기에도 참여자 특성에 맞는 자립방안을 모색하여 가정과 함께 연계하여 진행 할 수 있도록 할 계획임.

운동발달실 집단신체활동은 상반기 성인반을 시작으로 7월까지 진행되며, 하반기에는 아동 2명 소집단 진행 예정으로 프로그램 시작 전 협동/게임/놀이 등에 필요한 물품구입을 할 것임.

-개별인지서비스는 2020년 욕구조사에서 대기기간이 길다는 결과를 반영하여 21% 목표를 상향하였고 상반기 신규이용자 중 신규의뢰자가 7명으로 신규의뢰자의 비율이 다소 높았음. 상반기 예산 집행에 있어 효율적인 지출에 미흡하였음.

집단인지서비스 애서 감염병 예방을 위해 소집단 프로그램을 진행하였고. 개별서비스를 이용 하고 종결 후 2년 6개월 대기하고 있던 발달장애아동과 같은 학교, 같은 또래의 종결아동을 대상으로 집단교육을 진행하였음. 다른 장애의 서로의 강점과 약점을 받아들이고 존중하며 이해하고 함께 할 수 있도록 돕고자 하였고 지역사회적응 및 1회 시간이 부족하여 2회기를 연이어 진행하여 목표대비 121% 이상 실시함.

-기능강화지원사업의 경우 목표 대비 개별언어발달 54%, 나누리활동 50%의 달성률을 보이며 하반기에는 초등학교에 재학생 대상으로 ‘따뜻한 친구가 되어 줄게요’ 와 초등학교 입학을 앞두고 있는 아동을 대상으로 ‘친구야 학교가자’ 집단프로그램사업을 실시할 계획에 있음.

-개별미술심리사업의 영역에서 서비스일지중지 및 조기종결자 이용자가 발생하였음.

이에 신규참여자의 증원을 통하여 개별놀이심리 사업이 원활히 진행될 수 있도록 하겠음.

-기능강화지원사업의 사업비를 지출하여 상반기 보드게임, 피규어, 소모성 미술매체를 구입하였으며, 하반기 방역용품 및 재활에 필요한 교구 및 매체를 추가 구입할 예정이며 하반기에 형제,자매 지원프로그램‘띠앗머리’가 실시될 예정임.

3. 장애인가족지원사업

- 장애인가족지원사업은 사업실적은 목표량 대비 42.7% 실적 달성률을 나타냄.

- 평생교육지원팀의 경우 단위사업별로 살펴보면 장애인인권교육, 오감만족프로젝트, 주말프로그렘, 작품전시회 등으로 목표대비 달성률이 23% 다소 낮게 나타났다. 그 원인으로는 하반기에 진행해야 되는 프로그램 있는 것으로  하반기에는 목표에 못 미치는 부분에 대해서 노력해야 할 것임.

- 운동발달실 보호자상담은 신규아동의 특성과 재활 진행 방향성, 과도한 족관절 외반 변형 아동, 장소와 상관없이 잦고 많은 양의 소변을 보는 아동, 치료실 방문 전 아동에게 제공되는 간식으로 인한 문제 발생 등에 대한 개선 방향성에 대해 상담을 진행하였으며, 하반기에 개별서비스 종결자를 대상으로 사후상담을 진행하고, 비대면 상담을 고려하여 SMS를 적극 활용하고자 함.

보호자에게 교육활동 전달과 잦은 전화 상담으로 목표 대비 88.5% 진행하였으며 아동의 행동지원을 위해 과제분석 및 행동지원방법을 지원하는데 노력함. 또한 종결 대상자 9명 중 6명의 사후상담 서비스를 제공함.

2020년 소그룹 부모교육을 진행하면서 개별적 면밀한 관찰과 특성에 대한 지도에 대해 깊이 나눌 수 없는 것에 아쉬웠다는 사업평가결과 욕구를 반영하여 개별 교육으로 계획하였으며 이용 아동의 틱 행동 지원 방법을 시작하여 신규의뢰자, 특히 최근 자녀의 장애 등록을 진행 하면서 앞으로의 지원 방향과 양육 방법에 대한 욕구가 있어 장애의 이해와 행동지원 방법 등 교육을 진행하였음. 1시간씩 10회 진행하고자 계획하였으나 8명의 보호자 참여 신청으로 2시간씩 11회 진행하여 목표 대비 220% 진행하였음. 대기자의 양육 어려움을 지원하고자 하반기 개별신청을 받아 교육을 진행하고자 함.

-장애인가족지원사업의 경우 목표 대비 보호자상담 50%의 달성률을 보이며 4분기에는 목표가 달성될 것으로 사료됨. 전화와 내관상담 뿐만 아니라 SNS나 문자를 통하여 대상자의 활동사진을 공유하며 상담을 진행하였을 때 부모님들의 호응도가 높았으며 가족협력방안 및 구체적이고 적절한 가정지도방법을 제시할 수 있었음.

-신규 개별서비스 이용자 상담 및 종결 상담, 가정에서의 서비스 참여자 지원방안에 대한 상담을 진행함. 하반기 개별서비스 종결자를 대상으로 사후상담과 의뢰 및 대기자 대상 상담을 진행할 예정임.

4. 역량강화 및 권익옹호사업

- 역량강화 및 권익옹호사업은 목표량 대비 45.2% 실적 달성률을 보임.

-장애인의 날 기념행사는 코로나19로 인해 다같이 모여 다과 및 행사를 크게 진행하지 못했으나, 전년도와 같이 휴관은 하지 않아 간단하게 식을 대신하고, 귀가 시 가족들과 나눌 수 있는 간식도시락과 기념품(쌀국수세트, 선물김)등으로 이용자들의 긍정적인 평가를 받음.

-도서대여사업은 지난해의 이용자의 욕구 및 평가에 따라 큰 글씨와 짧은 글, 사진과 그림으로 편집되어 쉽게 읽힐 수 있는 잡지류를 구매하여 비치함. 그 결과 잡지를 읽으면서 그 주변에 있는 다른 도서를 함께 읽는 모습을 보이는 등 도서 활용도가 높아짐. 상반기에는 ‘책울림’의 도서지원사업과 개인후원자의 도서 305권의 기증으로  청소년ㆍ성인을 위한 신간도서를 확보되었으나, 상대적으로 유ㆍ아동도서가 부족한 상황임. 이에 하반기에는 유ㆍ아동 도서를 다수 확보하여 비치하고자 함. 더불어 도서접근성을 높이기 위하여 하반기에도 노후한 도서 폐기 및 도서보관 장소를 확보하여 쾌적한 독서환경을 조성하고자 함.

-정보화교육,자격증취득 및 정보활용능력, 사회여가활동으로 목표 대비 49.4%라는 달성률을 보였다. 기초과정을 통해 컴퓨터에 입문하는 분들 혹은 반복적인 교육이 필요한 분들에게 교육이 이루어졌고 모바일과정을 통해 컴퓨터와 핸드폰을 이용한 기초교육을 하였으며 중급과정을 통해 ITQ자격증과 장애인관련 대회참여를 할 수 있도록 교육과정을 운영함, 코로나19로 인해 불편한 환경이었으나 무사히 상반기 교육이 잘 이루어짐.충남장애인기능경기대회에 참가하여 금메달, 동메달 수상하여 성취감을 얻기도 했으며 대회에 참가하여 도전하는 모습을 통해 자신을 돌아보고 학습에 더욱 정진할 수 있는 계기가 됨.

-자기권리주장훈련의 경우 코로나19로 인해 외부에서 진행되던 사업이 내부에서 진행되어야 할 것으로 보며 거리 두기와 소독 등이 요구됨. 백신보급과 안정이 되면 추이를 보고 사업을 진행해야 할 것으로 보임.

-가정생활지원은 고용지원으로 취업을 하게 된 대상자의 급여관리가 중요해지면서 직업재활지원팀과 연계하여 올바른 소비생활을 할 수 있도록 대상자의 금전관리를 지원함.

-기존의 대상자 4명이 꾸준하게 관내목욕실을 이용하고 있으며 주말을 제외한 평일에 개방되어 있어 언제든지 이용할 수 있다는 점에서 만족감이 높았음.

-이미용지원의 경우 기존 이용자의 욕구를 우선시하다보니 새로운 대상자 발굴에 어려움이 있음. 하반기에는 신규이용자 발굴을 해야 할 것임.

-주거환경개선의 경우 의뢰사업과 연계하여 하반기에 중점으로 진행될 예정임.

5. 직업재활사업

- 직업재활사업의 경우 목표 대비 50.7%의 달성률을 보임.

-직업지원상담사업의 경우 구직상담, 일반상담(일자리참여자 등), 훈련생상담 사례회의를 실시하여 구직을 희망하는 장애인에게는 욕구에 적합한 사업체를 연결할 수 있도록 지원했으며 일자리참여자 및 훈련생들이 업무 및 훈련에 적응할 수 있도록 안내문, 사례회의 등을 통해 모니터링하고 상담지원할 수 있도록 노력했음.

-직업적응훈련자를 대상으로 하는 개별재활계획과 중간평가의 경우 상반기에는 목표치 달성이 되었으나 취업으로 인하여 종결자가 발생되어 하반기 인원충원 여부에 따라 실적 달성률은 상이할 것으로 판단됨. 직업도구평가의 경우 전년도 하반기 법정감염병으로 인하여 미뤄졌던 의뢰자와 상반기 신규 의뢰자를 함께 진행하여 진행률 69%를 달성함. 하반기에 무난한 목표량을 도달할 수 있을 것으로 판단됨.

-직업훈련사업의 경우 홍성군보호작업장과의 협업 및 지역사업체 개발로 종이가방, 스티커 등 다양한 보호작업물품으로 작업지도를 진행하여 작업직무별 경험과 수행능력정도를 향상할 수 있도록 노력했음. 또한 이론교육과 외부강사 초빙을 병행하여 금융교육, 휴대폰 사용 에티켓 교육, 개인정보 작성 및 보호교육 등이 포함된 교육을 진행하여 취업과 자립에 필요한 요소들을 교육하는데 주력했음.

-직업적응훈련사업의 실내 프로그램인 경우 법정감염병 예방 수칙을 준수하면서 진행하여 일상생활훈련, 여가활용훈련 등은 목표량 50%내외를 달성했으나 외부프로그램(인원제한) 위주인 사회생활훈련프로그램은 다소 낮은 실적률로 아쉬움이 있었으나 하반기 인원제한 상황추이에 따라 프로그램을 반영하여 진행함이 필요할 것으로 판단됨.

-취업지원사업의 경우 전년도에 비해 상반기 장애인 구인을 희망하는 사업체가 나타나 구직상담을 통해 사업체 알선을 지원했으며 상반기 현재 목표대비 60.7%를 달성함. 또한 취업자를 대상으로 직무 및 회사에 잘 적응할 수 있도록 자조모임 및 방문을 통해 적응지도를 실시했음.

-카페여하정사업의 경우 장애인일자리 참여자 중 바리스타에 관심있는 장애인 3명이 시간대별로 근무하고 있으며 대인응대기술 및 포스기사용, 메뉴제작 등의 업무를 익혀 카페의 안정적 운영 및 근로자의 업무역량강화를 위해 주력했음.

6. 지역사회네트워크사업

- 지역사회네트워크사업의 경우 목표 대비 35.7%의 다소 낮은 달성률을 보임.

-후원활동 및 후원자개발 및 관리, 결연사업의 경우, 결연대상자의 병원입원, 복지관 이용 종결, 이사 등의 사유로 50%에 미치지 못하는 달성률을 보이고 있으나 하반기에 경제적으로 어려운 신규 대상자를 발굴하여 사업을 진행할 예정임.  하반기 사업으로 후원자관리비 사용 및 연말 감사글 발송 등을 통해서 실적을 달성할 예정임.

송년감사행사는 하반기에 철저한 위생관리 및 시설방역 등을 통해 안전한 환경 속에서 진행하고자 함. 더불어 지난 해 축소되었던 이용자 학습내용발표(공연 등)를 비대면 환경 속에서도 진행될 수 있도록 다양한 방법을 모색하고자 함.

-평생교육지원팀의 사례회의 경우는 외부자문활동에는 문제 발생 시 사회복지사가 해결하다보니 다소 어려운 문제가 발생하기도 하였음. 전문전인 지식과 경험이 풍부한 전문가를 의뢰하여 적절한 서비스를 위하여 노력을 해야 할 것으로 판단된다.

운동발달실 지역사회네트워크사업은 미진행 되었음. 하반기에 슈퍼비전 및 외부자문을 통하여 다양한 정보를 습득하여 서비스에 반영할 계획임.

슈퍼바이저의 슈퍼비전 받아 장애자녀를 둔 가정에서 형제자녀까지 장애 진단을 받게 되어 낙심한 가운데 결연후원 신청할 수 있었고 잠시 작게나마 낙심과 우울함에 도움을 줄 수 있었음.

-지역사회네트워크사업의 경우 목표 대비 슈퍼비전 및 외부자문활동 33%의 달성률을 보이고 있음. 상반기에는 문제행동이 있는 아동의 행동심리와 뇌 병변 아동의 바른 자세 및 섭식훈련 지도방법을 슈퍼비전으로 실시하여 개별서비스 및 보호자상담에 반영하였음. 하반기에는 언어발달실 참여자 및 부모님들에게 필요한 중재방법이 있다면 외부자문을 통하여 정보를 제공할 계획에 있음.

-상반기 사업을 실시하지 못했으며, 하반기에 개별서비스 대상자에 대한 외부자문을 실시할 예정이며 하반기 형제,자매 지원프로그램‘띠앗머리’대상자 관련 슈퍼비전을 실시할 예정임.

-이동복지관의 경우 코로나19의 영향으로 사업이 잠정적으로 중단된 상태임. 하반기에도 시행이 어려운 경우에는 긴급키트 지원 등으로 예산을 변경하여 지원해야 할 것임.

-나누리사업은 상반기에 다양한 자원(뚜레쥬르 삼성마트점, 평촌요구르트, 자원봉사자 연계, 뚜레쥬르 내포신도시점)이 개발되었고, 이러한 자원을 관리하고 홍보하는 것에 중점을 두고자 함.

7. 평생교육지원사업

- 평생교육지원사업은 목표 대비 41.9%의 달성률을 보이고 있음.

- 단위사업별로는 길빛학당(한글교실), 난타교실, 냅킨아트교실, 노래교실, 서예교실, 수채캘리그라피교실, 토탈공예교실, 메이크업교실, 건강교실(탁구, 파크골프, 댄스, 볼링)등이 있으며 목표대비 42.1%의 달성률을 보이고 있음.

-프로그램을 통해 정서적.사회적 기능에 미치는 영향을 변화시키고, 계속적인 관계형성을 통해 의사소통 능력 향상과 사회적 상호작용에 기회를 제공함.

-이용자 모두가 적극적으로 프로그램에 임하고 있는 것으로 사료 됨.

-코로나19로 인한 체육활동과 집합금지상태에서 명랑운동회사업을 장애인청춘탐구생활이라는 자연탐색에 대한 사업으로 변경을 함. 거리두기와 안전에 유의하기 위해 사업의 목적에 가장 적합한 참여자를 모집하여 진행되면서 목표대비 27%의 소규모로 진행하게 됨. 또한 참여자들에게 최대한의 만족도를 높이기 위해 사업의 다양성을 추구하여 예산 100%소진하여 진행됨.

집단면역이 생성되면 최대한의 인원이 함께 즐길 수 있는 명랑운동회를  기존의 방식대로 진행하는 것으로 계획예정임.

8. 사회서비스지원사업

- 사회서비스지원사업은 목표량 대비 62.9%의 실적 달성률을 보임.

-코로나19로 인하여 외부활동에 대한 제한과 감염에 대한 위험성이 증가하고 있으면서 재택에서의 생활이 확대되어 활동지원사업을 신청하여 서비스를 받고자 하는 대상자는 꾸준히 증가추세에 있으며, 이에 비례하여 활동지원사의 매칭율도 증가하고 있음. 방문.내방 상담은 최대한 축소하면서 전화상담으로 서비스에 만전을 기하고자 하며 사례관리를 통해 욕구 및 문제점을 해소하고자 함. 이에 상담 및 사례관리는 43.8%의 계획대비 적절한 달성율을 보이고 있으며, 신규활동지원사의 교육도 비대면으로 활성화되고, 활동지원사의 활동 및 보수교육도 철저한 위생상태를 점검하고 유지하면서 진행되는등 지속적인 사업의 진행이 이루어지고 있어 활동지원사업 전반은 64.1%의 목표대비 달성률이 높게 나타남. 이에 사회서비스사업의 전반적인 사업에 대한 달성률은 63%로 높게 나타남.

사업이 확대될수록  지속적인 모니터링과 만족도조사에 대한 사업반영으로 수행기관에 대한 신뢰도를 높이고 질적․양적 서비스질 개선을 위해 노력해야 함.

9. 운영지원 및 기획홍보사업

-운영지원 및 기획홍보사업은 목표 대비 36.8%의 다소 낮은 실적 달성률을 보이고 있음.

-직원교육은 관내 또는 관외교육이 대부분 온라인교육으로 진행되었음. 이는 시간과 공간에 대한 편리성에 대한 이점은 있었으나, 강의의 집중력은 다소 떨어진다는 평가가 있었음. 이에 하반기에는 직원교육을 진행 시 교육내용에 따라 온라인교육과 집합교육으로 적절하게 활용하여 진행하고자 함.

복지관 홍보사업은 지역신문을 활용하여 대체적으로 잘 운영되고 있으며, 하반기에도 지역신문사를 적극 활용하여 각 사업별 우리복지관의 활동내용을 홍보하고자 함.

온라인운영 및 홈페이지 관리는 다소 낮은 달성률을 보이고 있으나, 하반기에 홍보물(관보, 리플릿, 마스크 패치, 감염병관리 홍보용품 등)과 타 홈페이지 게시글 관리 등 철저하게 관리하여 누락되는 실적이 없도록 해야 할 것임.

견학 및 기관방문 안내사업은 상반기 충남장애인복지관협회 소속 관장님, 농산어촌장애인복지관협회장 및 직원 등 장애인복지관 운영전반에 대한 질의 등을 위해 기관방문이 진행되어 목표대비 높은 달성률을 보임. 하반기에도 철저한 방역수칙 준수와 사전접수로 원활하게 운영될 수 있도록 할 것임.

소식지 발행 사업은 상반기 관보 79호와 80호를 계획대로 발간하여 이용자, 유관기관 등을 대상으로 복지관 사업을 널리 홍보하였음. 스마트폰 보급률이 높아짐에 따라 복지관 소식 알림활동도 모바일 컨텐츠 활용에 대한 요구가 높아지고 있는 상황임. 이에 하반기 또는 차년도에는 모바일을 활용한 소식알림의 방법을 개발해야할 필요성이 있음. 리플렛은 상반기 발간 계획이었으나, 지난 해 제작한 리플렛 재고를 모두 사용하고, 하반기에 제작하고자 함.

삼둥이를 소개합니다 사업은 하반기 실시 예정임.

시설대관 및 비품대여사업은 목표량 대비 38.1%로 달성율이 낮음. 이는 코로나19 확산방지 및 예방으로 인한 사회적 안전거리 유지 등으로 복지관 이용통제를 실시하였기에 실적이 저조함.

공휴일 주말 시설개방은 목표 대비 52.5%로 상반기 적절한 달성율을 보임. 다수의 지역주민이 이용하였다기보다는 관내 프로그램 등으로 방문한 실적이 주를 이루었음. 시설 청결유지와 점검 및 관리가 필요하며, 누락되는 실적이 없도록 당직자에게 미리 공지하여 당직일지에 작성 기재토록 함.

-근로자 체육대회(법인체육대회)는 하반기에 진행할 예정임. 법인산하 복지시설관련 회의 시 안전확보에 대하여 충분한 의견을 제시하고, 철저하게 방역수칙을 준수하여 진행하고자 함.

-시설 내 감염관리사업은 안전한 이용환경 조성을 위해 1일 2회 이상 발열체크와 시설 내 주2회 방역을 철저하게 진행하였음. 하반기에도 개별치료실 또는 사무실, 강당 등 일1회 청소 및 실내소독(손잡이 등 다인 접촉구역소독)은 수시로 실시하여 더욱 안전한 환경을 조성하도록 하겠음.

-프로그램 홍보사업은 기존 복지관 이용자와 신규 이용자를 파악하여 우편발송을 통해 홍보효과를 높였으며 실습생지도(하계), 이용자 만족도조사 및 욕구조사는 하반기에 진행할 예정임.

-홍성군내 장애인실태 및 욕구조사는 상반기에 진행 되어야 할 것이며 욕구조사를 통한 사업반영과 복지관 과 군 담당자 공유를 통한 사업에 대한 발전 방향도 이루어 져야 할 것으로 봄.

-상담건강증진지원팀 욕구조사는 6월 중 설문지 회수 및 결과보고가 이루어졌음. 올해까지 이어지는 코로나 여파로 인해 양육/교육/여가문화/외출/정서적 외로움이 필요한 욕구로 표출되었으며, 경제 상황의 어려움이 동반되었음. 또한, 운영 시 중점 되어야 할 욕구에서는 다양한 서비스 및 프로그램 제공으로 나타났으며, 차 순위로는 공간확보 및 환경개선으로 나왔음. 만족도 조사는 9월 경 진행될 계획이며, 이후 2022년 사업에 반영하도록 할 계획임.

-서비스욕구조사사업의 경우 직업적응훈련반을 대상으로 욕구조사를 진행했으며 목표대비 35%의 낮은 달성률은 상반기 취업으로 인하여 종결자가 발생되어 낮았으며, 욕구조사 결과 여가활용훈련 중 건강체육활동의 욕구 만족이 가장 높았음. 개선사항과 관련해서는 훈련실 환경 중 책상이 낡고 불편하다는 의견이 14명 중 9명이 응답하여 하반기에 개선이 될 수 있도록 재정비가 필요할 것으로 판단됨.

-서비스 욕구조사 및 만족도 조사는 재가 프로그램을 이용하고 있는 장애인과 자원봉사자를 대상으로 서비스 욕구 및 이용관련 만족도에 대해 조사함. 하반기에는 상반기 결과를 반영한 운영이 이루어지도록 해야 할 것임.

10. 식당운영사업

식사편의제공사업은 목표 대비 54.8%의 실적 달성률을 보이고 있음.

식사편의제공사업은 연초 계획되었던 자부담 사업비외 홍성군 지자체의 한시적인

보조금지원 확정으로 복지관 프로그램을 이용하는 기초생활수급권자, 차상위층 장애인을 위한 무료급식지원사업 보조금수입이 증액되어 예산대비 22.7% 소진한

것으로 보이나 하반기 무료급식에 따른 식당 운영비로 소진할 것임.

식사편의제공사업은 목표량대비 54.8% 달성률 보였으며, 원활하게 운영되고 있음을 알 수 있음.

10. 외부지원사업

1) 기능조정사업으로

-기능조정사업은 상반기에 장애인의 날 행사를 진행하였으며, 코로나-19로 인해 이용자들이 원하는 다과나 장기자랑이나 노래하는 시간을 가질 수 없었기에, 사업비를 통해서 간식도시락, 기념품(쌀국수, 선물김)을 준비하였으며 제공하였으며, 이용자들이 만족감을 표현하였음.

충남장애인복지관협회사업은  투명마스크를 구입하여 배포함으로써 불투명한 마스크로 인한 의사소통의 어려움을 해결하고, 서비스의 효과성을 높이고자 함.

-다양한 취미활동의 프로그램을 통해 정서적.사회적 기능에 미치는 영향을 변화시키고, 계속적인 관계형성을 통해 의사소통 능력 향상과 사회적 상호작용에 기회를 제공함. 이용자 모두가 적극적으로 프로그램에 임하고 있는 것으로 사료됨.

-프로그램 진행에 제한된 부분이 많은 현실에서 외부활동에 대한 욕구가 증가하고 있는 상황에서 진행된 장애인청춘탐구생활은 안전수칙을 지키면서 프로그램 진행이 가능한 수목원을 선택함. 코로나19로 인하여 최소한의 사업 목적에 가장 적합한 최소한의 인원으로 진행하게 되어 목표대비 27%라는 낮은 달성률을 보이고 있으나, 참여자들은 각 조별 생태도감작성을 하면서 프로그램 참여에 대한 높은 만족감을 표현함.

-“찾아가는 인권” 사업은 코로나19로 사업의 어려움 있으나 거리두기와, 소독등 을 통해 진행 되어야 할 것으로 봄. 또한 인권교육과 자조 모임 등은 코로나 상황에 맞게 사업 변경과 일회성사업으로 추진되어야 할 것임.

지원고용사업의 경우 연 목표인원 8명이 상반기 전원 훈련참여로 목표인원 100%를 달성했으며, 직업재활역량강화사업의 F&B카페메뉴개발 자격증반은 계획대로 진행되었고 하반기 진행계획이 잡혀있는 사업이 많아 상대적인 실적 달성률이 낮게 나타남.  기능조정사업‘직업준비능력향상프로그램’과 장애인일자리사업 역시 계획 대비 원활한 사업이 진행되어 달성률이 높게 나타남.

-코로나19 방역에 따른 실외 및 각종 활동에 대한 어려움으로 예산 집행에 다소 어려움이 있었으며, 프로그램 별로 전문 강사의 도움으로 체계적으로 진행할 수 있어서 이용자들 새로운 작품 활동과 우리 나라의 전통 장단등을 배울 수 있는 좋은 기회가 되었음.

또한 개인별 다양한 학습 교재 및 교구를 구입하여 어렵고 딱딱한 학습을 벗어나 재미와 놀이를 즐기며 할 수 있도록 지도할 수 있었음.

2) 충남사회복지공동모금회사업으로

-충남사회복지공동모금회 지원사업인 목공예 교실 사업은 목표 대비 46%의 달성률을

보임. 현재 상반기 14회기 화초 가꾸기 사업까지 진행하였으며, 화장대, 연필꽂이, 휴지 걸이,공구함, 다과상, 필통 등을 만들었으며 몇몇 작품은 냅킨아트와 연계하여 만들다 보니 이용자들이 프로그램에 대한 만족도가 높음.  상반기에 만든 작품들 대부분 일상생활에서 유용하게 사용할 수 있는 작품이어서 기술 습득과 함께 살림 장만의 기회도 부여하여 일거양득의 효과를 보고 있음.

다양한 공구를 사용하여 위험함도 있으나 강사와 자원봉사자들이 지도하여 안전하게

사용법을 익히기 있음. 하반기 다양한 작품 활동과 쉼을 얻을 수 있는 프로그램을 시행할 예정임. 방역 수칙에 맞게 외부프로그램을 진행할 것임.

3) 장애인일자리사업은

-배치기관과 직무에 따라 특성에 맞는 기본교육을 실시하여 사업운영에 원활한 진행이 될 수 있도록 도움을 줌.

일반형일자리: 배치된 참여자들이 업무에 적응할 수 있도록 지속적인 개별 지도를 실시하였음.

특화형일자리 : 사업초기 배치기관 담당자에게 참여자들의 특성을 안내하고 적합한 업무에 배치 할 수 있도록 하였으며, 신규참여자의 원활한 적응을 위하여 교육과 지속적인 모니터링을 실시하였음. 또한 참여자들의 업무 및 대인관계에 필요성에 따라 상담을 하여 개별지도를 실시함

복지일자리는 기본교육 및 지도에도 불구하고 장애의 특성 및 장애정도에 따라 반복적인 지시가 필요한 참여자가 있어 업무와 관련하여 지속적인 관심의 배치기관 담당자의 노력이 필요하였음. 이에 각 배치기관과의 지속적인 모니터링과 상담을 통하여 개선할 수 있도록 노력하였으며, 상반기에는 취업 및 개인사정으로 인한 퇴사자가 발생하여 대체하는 부분에 있어서 대기자를 적합한 업무로 배치하는데 어려움이 있었음. 분기별 기본교육을 실시하여 신규 참여자가 원활한 업무를 진행할 수 있도록 하였음.

4) 중증장애인지원고용사업은

중증장애인지원고용사업의 목표인원은 8명, 목표 취업은 3명이었으나 관내 사업체 개발이 잘 이루어져 상반기에 총 4곳(주식회사 행복, 산들푸드, 더투투메이드, 주식회사 더휴)에서 10명의 중증장애인이 현장훈련을 진행했으나 2명은 개인사정으로 훈련중 중도 탈락했고, 8명은 모두 취업에 성공하여 목표인원 8명이  상반기에 100% 달성했으며 목표취업 여시 266.7% 실적을 달성함.

지원고용 현장훈련으로 취업된 장애인들이 회사에 잘 적응할 수 있도록 취업자적응지도를 통해 관리할 계획임.

Ⅳ. 종합평가

- 전체적인 실적에 대한 평가는 코로나19상황임에도 전년도의 경험을 토대로 방역과개인위생을 철저히 하고 가능한 프로그램 일정을 2월부터 시작을 하면서 상반기는 문제없이 진행되고 있음. 단, 집단으로 진행되는 외부활동과 체육활동등은 사업을 변경하여 진행하거나 하반기의 상황을 고려하여 진행하기로 계획을 하고 있음. 그로인해 상반기의 사업실적은 계획대로 진행중에 있으며, 앞으로도 방역을 철저히 준수하고 프로그램을 진행한다면 하반기에도 계획된 사업의 원활한 진행을 기대하고 있음.

- 전체사업을 살펴보면 실적 달성률을 살펴보면 상담사례관리사업(41.7%), 기능강화지원사업(53.2%), 장애인가족지원사업(42.7%), 역량강화 및 권익옹호지원사업(45.2%), 직업재활사업(50.7%), 지역사회네트워크사업(35.7%), 평생교육지원사업(41.9%),사회서비스지원사업(62.97%), 운영지원 및 기획홍보사업(36.8%), 식당운영 사업(54.8%), 외부지원사업(147.0%)으로 나타남.

- 상담사례관리사업

재활상담과 접수 및 진단사업등은 코로나19로 인해 작년 보다는 나아진 부분이 있으나 여전히 조심스러운 부분이 있으며 되도록 마스크와 소독 후 상담이 진행되고 있음.

코로나 19 여파가 있었지만 서비스와 함께 이루어지는 상담에는 큰 변화가 없었음. 앞으로도 좀 더 다양한 대상자에 대한 상담이 이뤄져야 할 것임.

- 기능강화지원사업

투명마스크 보급 계획 후 지급된 투명마스크 착용으로 참여자와의 상호교감을 높이고자 하며, 참여자도 투명마스크 착용에 낮은 거부감을 보이고 있음.

- 역량강화 및 권익옹호사업 중

충남장애인기능경기대회에 참가하여 금메달, 동메달 수상하여 성취감을 얻기도 했으며 대회에 참가하여 도전하는 모습을 통해 자신을 돌아보고 학습에 더욱 정진할 수 있는 계기가 되었으며, 정보화교육과 자격증 취득반등을 통하여 자아성취감을 높이는 계기를 마련하게 됨.  주로 집합으로 진행하거나 외부활동을 계획하였던 프로그램으로 축소편성되거나 하반기 상황을 고려하여 진행해야 하는 사업들이 있음.

- 직업재활사업 중

직업훈련사업의 경우 홍성군보호작업장과의 협업 및 지역사업체 개발로 종이가방, 스티커 등 다양한 보호작업물품으로 작업지도를 진행하여 작업직무별 경험과 수행능력정도를 향상할 수 있도록 노력했음.

직업적응훈련사업의 실내 프로그램인 경우 법정감염병 예방 수칙을 준수하면서 진행하여 외부프로그램(인원제한) 위주인 사회생활훈련프로그램은 다소 낮은 실적률로 아쉬움이 있었으나 하반기 인원제한 상황추이에 따라 프로그램을 반영하여 진행함이 필요할 것으로 판단됨.

취업지원사업의 경우 전년도에 비해 상반기 장애인 구인을 희망하는 사업체가 나타나 구직상담을 통해 사업체 알선을 지원. 또한 취업자를 대상으로 직무 및 회사에 잘 적응할 수 있도록 자조모임 및및 방문을 통해 적응지도를 실시했음.

- 지역사회네트워크사업 중

후원활동 및 후원자개발 및 관리, 결연사업의 경우,  하반기에 경제적으로 어려운 신규 대상자를 적극적으로 발굴하고, 경제적인 이유가 아닌 가족내 이용료를 이유로 외부활동을 지원하지 않는 경우도 적극적으로 권유하여 장애인이 최대한 사회활동을 할 수 있도록 돕는데 사용을 목적으로 할 계획임.

송년감사행사는 하반기에 철저한 위생관리 및 시설방역 등을 통해 안전한 환경 속에서 진행하고자 함. 더불어 지난 해 축소되었던 이용자 학습내용발표(공연 등)를 비대면 환경 속에서도 진행될 수 있도록 다양한 방법을 모색하고자 함.

- 평생교육지원사업은

프로그램을 통해 정서적.사회적 기능에 미치는 영향을 변화시키고, 계속적인 관계형성을 통해 의사소통 능력 향상과 사회적 상호작용에 기회를 제공함.

이용자 모두가 적극적으로 프로그램에 임하고 있는 것으로 사료 됨.

외부활동의 제한이 풀리면 이용자의 안전을 최우선으로 하는 프로그램을 진행하여 그동안 욕구를 충족하기 위한 노력이 필요함.

- 사회서비스지원사업은

코로나19로 인하여  재택에서의 생활이 확대되어 활동지원사업을 신청하여 서비스를 받고자 하는 대상자는 꾸준히 증가추세에 있으며, 이에 비례하여 활동지원사의 매칭율도 증가하고 있음. 방문.내방 상담은 최대한 축소하면서 전화상담으로 서비스에 만전을 기하고자 하며 사례관리를 통해 욕구 및 문제점을 해소하고자 함.

사업이 확대될수록  지속적인 모니터링과 만족도조사에 대한 사업반영으로 수행기관에 대한 신뢰도를 높이고 질적․양적 서비스질 개선을 위해 노력해야 함.

- 운영지원 및 기획홍보사업은

전년도 코로나-19로 휴관 등 서비스 진행의 어려움을 반면교사 삼아 금년도에는 철저한 방역수칙을 세워 계획적이고 단계적으로 프로그램등을 진행하고 있고 체육활동이나 다수의 인원이 참여하는 프로그램은 하반기에 상황을 고려하여 진행하기 위하여 계획중이있음. 상반기의 사업은 차질 없이 진행되었으며, 코로나-19로 인하여 미진한 사업들은 하반기에 생활안전수칙 준수하면서 철저하게 준비하여 사업진행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.