◉ 2019년도 발달재활서비스 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		49,156,000	55,628,968	6,472,968
세입	사업수입	34,320,000	40,789,000	6,469,000
	이월금	14,826,000	14,826,457	457
	잡수입	10,000	13,511	3,511
합 계		49,156,000	43,011,674	6,144,326
세출	사무비	36,746,000	34,641,824	2,104,176
	재산조성비	1,000,000	800,000	200,000
	사업비	1,900,000	1,069,850	830,150
	잡지출	6,500,000	6,500,000	0
	예비비	3,010,000	0	3,010,000

◉ 2019년도 언어발달지원서비스 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		6,241,000	6,242,087	1,087
세입	사업수입	2,640,000	2,640,000	0
	이월금	3,599,000	3,599,140	140
	잡수입	2,000	2,947	947
합 계		6,241,000	4,070,524	2,170,476
세출	사무비	2,876,000	2,570,524	305,476
	전출금	1,500,000	1,500,000	0
	예비비	1,865,000	0	1,865,000

□ 2020년 세입 ․ 세출 예산 현황

○ 발달재활서비스

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
				인건비	33,586	71.6%
사업수입	34,320	73.1%
				운영비	3,077	6.5%
				재산조성비	820	1.7%
이월금	12,600	26.8%
				사업비	2,350	5.0%
잡수입	10	0.1%
				예비비	5,097	10.9%
				전출금	2,000	4.3%
합계	46,930	100%
				합계	46,930	100%

○ 언어발달지원서비스

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	2,640	54.9%		인건비	1,682	35.0%
이월금	2,170	45.0%		운영비	1,200	24.9%
잡수입	2	0.1%		예비비	1,930	40.1%
합 계	4,812	100%		합 계	4,812	100%