◉ 2018년도 장애인복지관 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		2,020,910	2,030,496	9,586
세입	사업수입	144,000	152,388	8,388
	과년도	160	160	0
	보조금	1,660,766	1,659,943	△823
	후원금	144,528	146,501	1,973
	전입금	15,300	15,300	0
	이월금	50,944	50,944	0
	잡수입	5,212	5,260	48
합 계		2,020,910	1,989,021	31,889
세출	사무비	1,317,154	1,303,827	13,327
	재산조성비	119,813	116,135	3,678
	사업비	574,241	564,590	9,651
	예비비	9,702	4,469	5,233

2018년도 공동생활가정 세입 ․ 세출 예․결산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액 ①	결 산 액 ②	비교▵증감 (② - ①)	비 고
세입	계		81,941	82,147	206
	사 업 수입		12,000	12,200	200
	보조금 수 입	경상보조금	62,577	62,577	0
		자본보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
		후원금수입	250	250	0
	잡 수 입		18	24	6
	과년도 수입		0	0	0
	이 월 금		7,096	7,096	0
세출	계		81,940	72,721	9,219
	사 무 비		69,949	68,220	1,729
	재산조성비		960	477	483
	사 업 비		6,750	4,011	2,739
	예 비 비		4,281	13	4,268

□ 2019년 세입 ․ 세출 예산 현황

○ 복지관 운영비

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	163,276	6.9%		인건비	1,267,061	54%
과년도수입	500	0%
				업무추진비	11,840	0.5%
보조금수입	2,018,944	86.4%
				운영비	87,764	3.7%
후원금수입	102,851	4.4%
				재산조성비	299,043	12.7%
전입금	15,300	0.6%
				사업비	665,951	28.5%
이월금	41,476	1.7%
				예비비	12,738	0.6%
잡수입	2,050	0%
				합계	2,344,397	100%
합계	2,344,397	100%

○ 공동생활가정 운영비

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	12,000	14.7%		사무비	71,038	87%
보조금수입	62,577	76.6%
				재산조성비	1,250	1.5%
후원금수입	150	0.2%
				사업비	7,370	9.1%
이월금	6,900	8.5%
				예비비	1,987	2.4%
잡수입	18	0%
합 계	81,645	100%		합 계	81,645	100%