◉ 2018년도 발달재활서비스 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		46,827,000	50,323,556	3,496,556
세입	사업수입	31,680,000	35,172,500	3,492,500
	이월금	15,137,000	15,137,648	648
	잡수입	10,000	13,408	3,408
합 계		46,827,000	35,497,099	11,329,901
세출	사무비	29,680,000	28,688,799	991,201
	재산조성비	510,000	492,000	18,000
	사업비	1,450,000	1,316,300	133,700
	잡지출	5,000,000	5,000,000	0
	예비비	10,870,000	0	10,870,000

◉ 2018년도 언어발달지원서비스 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		4,800,000	4,874,852	74,852
세입	사업수입	2,540,000	2,617,000	77,00
	이월금	2,255,000	2,255,021	21
	잡수입	5,000	2,831	△2,169
합 계		4,800,000	1,275,712	3,524,288
세출	사무비	1,422,000	1,275,712	146,288
	예비비	3,378,000	0	3,378,000

□ 2019년 세입 ․ 세출 예산 현황

○ 발달재활서비스

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
				인건비	32,656	70.2%
사업수입	31,680	68.1%
				운영비	4,230	2.6%
이월금	14,826	31.8%
				재산조성비	1,200	2.6%
				사업비	1,900	4.1%
잡수입	10	0.1%
				예비비	6,530	14.0%
합계	46,516	100%
				합계	46,516	100%

○ 언어발달지원서비스

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	2,640	42.3%		인건비	1,656	26.6%
이월금	3,599	57.6%		운영비	1,200	19.2%
잡수입	2	0.1%		예비비	3,385	54.2%
합 계	6,241	100%		합 계	6,241	100%