2018년 상반기

운영평가 및 사업평가서

홍성군장애인종합복지관

2018년 운영평가‧사업평가서

Ⅰ. 예산 평가

1. 수입예산

(단위:원)

구 분	예 산 액	수 입 액	수 입 률
총 계	1,871,928,000	1,641,063,861	87.67%
사업수입	28,616,000	15,968,000	55.8%
	2,720,000	1,595,000	58.63%
	58,100,000	15,843,000	27.27%
	43,860,000	27,919,583	63.66%
과년도수입	200,000	160,000	80%
보조금수입	1,565,293,000	1,420,313,000	90.74%
후원금수입	106,895,000	97,447,188	91.16%
법인전입금	13,000,000	8,767,000	67.44%
이월금	50,944,000	50,943,735	99.99%
잡수입	2,300,000	2,107,355	91.62%

- 2018년 예산액 대비 87.6% 수입률을 보이고 있음. 이는 외부지원사업과 시군장애인복지관활성화 사업비가 예산에 맞게 수입되었음. 대부분의 수입이 초과달성될 것으로 사료되나 하반기 조절 추경을 통해서 예산을 조정하여야 할 것임.

사업수입 중 기타사업수입이 낮은 수입률을 보이고 있는데 이는 활동보조지원사업과   장애아동재활치료 수입의 이체되지 않고 있어 낮게 나타남. 하반기에도 전입금을 받지않을 예정이어서 이부분도 수정을 해야할 것임.

전체적인 수입이 50%를 넘어서 원활하게 수입되고 있음. 예산조절과 하반기 수입을    지켜본다면 100%이상의 수입이 발생할 것임. 하반기에도 수입이 원활할수 있도록 노력하여야 함.

2.  세출예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	소 진 률
총 계	1,871,928,000	880,451,998	47.03%
인 건 비	1,236,553,000	583,173,020	47.16%
업무추진비	9,720,000	4,505,160	46.35%
운 영 비	85,913,000	45,905,333	53.43%
시 설 비	20,315,000	9,335,360	45.95%
사 업 비	510,651,000	236,732,322	46.36%
예 비 비	8,776,000	800,803	9.12%

- 2018년 상반기 예산액 대비 총 지출액은 47.03%로 적절하게 예산을 소진되고 있음. 대부분의 목이 45%대 이상의 지출을 보이고 있어 사업이 원활하게 추진되고 있음. 하반기 사업을 추진한다면 대부분 예산의 계획대로 집행될 것임.

- 본관 사무실의 리모델링공사와 다양한 집기구입등이 예정되어 있어 하반기에도 많은예산이 집행될 것임. 상반기에는 작은사무실 공사와 관련하여 시설장비유지비와 건물유지관리비가 많이 집행되어 하반기에 증액을 통해서 더많은 예산을 확보하여야 할 것임.

- 사업비는 신규 외부지원사업의 편성으로 인해서 사업비 비중에 높아지고 있음. 관내 이용자에게 양질의 서비스를 제공한다는 일념으로 더 많은 사업비 확보를 위해 노력하고 있음. 앞으로 많은 사업 예산을 편성하여 이용자의 삶의 질 향상과 전인적인 재활에 이바지 하여야 할 것임.

Ⅱ. 사업실적 평가

1. 목표대비 사업실적 비교

(단위 : 명/건/부, 연인원 기준)

목 표 대 비 사 업 실 적 비 교
	상담사례 관리사업	기능강화 지원사업	장애인 가족지원사업	역량강화 및 권익옹호 지원사업	직업재활사업	지역사회 내트워크사업
목표	3,815	5,298	12,463	10,019	24,302	7,436
실적	1,303	2,871	5,871	4,432	14,192	2,868
달성률	34%	54%	47%	44%	58%	38%
	평생교육 지원사업	사회서비스 지원사업	운영지원 및 기획홍보사업	공동생활가정	외부지원사업	합 계
목표	21,450	22,021	40,027	6,697	5,600	159,128
실적	9,964	10,413	33,660	3,848	4,200	93,622
달성률	46%	47%	84%	57%	75%	58%

- 2018년 사업 목표량과 전반기 실적을 비교해 볼 때, 상반기 58%의 실적 달성률을

보여 사업이 원활하게 추진되고 있으며 하반기 사업을 진행한다면 2018년도 목표량은    초과 달성할 것임.

- 사업 중 운영지원 및 기획홍보사업과 외부지원사업의 목표량이 상반기에 높은 달성률을 보여 당초 예상보다 많은 실적달성률을 보이고 있음. 하반기 사업을 진행한다면 대부분의 사업이 100%이상 추진될 것으로 사료되며 목표량을 상회하는 실적 달성률을 보이고 있는 사업은 차년도에서 이를 다시 반영하여 목표량 설정이 필요함.

- 반면 상반기 실적 달성률이 저조한 사업은 상담사례관리사업과 지역사회네트워크사업으로 30% 후반으로 조금은 사업 추진이 미진하였음. 상반기 3월부터 사업이 추진되어서 조금은 미진하게 추진되어서 하반기 사업추진에 매진하여야 할 것임. 특히 지역사회네트워크사업 중 후원관련 사업은 더 많은 노력이 필요함. 하반기 사업추진을 통해 목표달성할 수 있도록 독려하여야 할 것임.