◉ 2017년도 장애인복지관 세입 ․ 세출 예·결산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	결 산 액	비교증감	비 고
합 계		1,930,343	1,946,637	16,294
세입	사업수입	146,609	150,145	3,536
	과년도	559	559	0
	보조금	1,506,124	1,505,724	△400
	후원금	129,416	135,174	5,758
	전입금	6,000	13,000	7,000
	이월금	126,726	126,726	0
	잡수입	14,909	15,309	400
합 계		1,930,343	1,895,693	34,650
세출	사무비	1,281,631	1,266,776	14,855
	재산조성비	34,376	34,057	319
	사업비	606,818	594,148	12,670
	예비비	7,518	712	6,806

2017년도 공동생활가정 세입 ․ 세출 예․결산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액 ①	결 산 액 ②	비교▵증감 (② - ①)	비 고
세입	계		161,452	155,055	349
	사 업 수입		11,800	12,000	200
	보조금 수 입	경상보조금	57,145	57,145	0
		자본보조금	7,000	7,000	0
		기타보조금	0	0	0
		후원금수입	0	150	150
	잡 수 입		20	19	▵1
	과년도 수입		0	0	0
	이 월 금		4,761	4,761	0
세출	계		80,726	73,980	6,746
	사 무 비		65,557	63,833	1,724
	재산조성비		7,500	7,067	433
	사 업 비		4,070	3,067	1,003
	예 비 비		3,599	13	3,586

□ 2018년 세입 ․ 세출 예산 현황

○ 복지관 운영비

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	115,796	6.6%		인건비	1,199,081	68.1%
과년도수입	200	0%
				업무추진비	8,320	0.5%
보조금수입	1,482,053	84.3%
				운영비	89,086	5.1%
후원금수입	94,892	5.4%
				재산조성비	18,227	1.0%
전입금	13,000	0.7%
				사업비	435,695	24.8%
이월금	50,944	2.9%
				예비비	8,776	0.5%
잡수입	2,300	0.1%
				합계	1,759,185	100%
합계	1,759,185	100%

○ 공동생활가정 운영비

(단위 : 천원)

세입내역	금 액	비 율		세출내역	금 액	비 율
사업수입	12,000	14.7%		사무비	69,802	85.2%
보조금수입	62,577	76.4%
				재산조성비	960	1.2%
후원금수입	200	0.1%
				사업비	6,600	8.1%
이월금	7,096	8.7%
				예비비	4,529	5.5%
잡수입	18	0.1%
합 계	81,891	100%		합 계	81,891	100%