2017년 상반기

운영평가 및 사업평가서

홍성군장애인종합복지관

2017년 운영평가‧사업평가서

Ⅰ. 예산 평가

1. 수입예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	수 입 액	수 입 률
총 계	1,891,304,000	1,704,938,741	90.2%
사업수입	31,272,000	13,823,000	44.2%
	3,780,000	1,740,000	46%
	49,200,000	20,754,858	42.2%
	48,000,000	28,683,433	59.8%
과년도수입	600,000	559,000	90.2%
보조금수입	1,478,254,000	1,408,254,000	95.3%
후원금수입	138,416,000	90,865,564	65.7%
법인전입금	1,000,000	0	-
이월금	126,726,000	126,726,148	100%
잡수입	14,056,000	13,532,738	96.3%

- 2017년 예산액 대비 90.2%의 수입이 발생하여 예산 수입이 원활하게 진행되고 있음. 아직 사업수입과 시군장애인복지관활성화 사업비 추가분이 임금되지 않아 초과되지 않았음. 하반기에 나머지 금액이 입금되면 초과 달성할 것임.

대부분의 수입 목이 높은 수입액을 보이고 있으나 사업수입과 후원금 수입이 40%~60%대의 수입률을 보임. 이는 매달 입금되는 금액이어서 하반기 임금이 완료될 것임. 앞으로 계속 신규 외부지원사업의 선정으로 예산은 변경될 것이며 하반기 추경을 통해 예산을 조정하여야 함.

- 전체적인 예산 수입은 원활하게 수입되고 있으나 법인전입금 수입은 없어 하반기 입금될 것으로 사료되어 하반기에 예산조정이 필요함.

2.  세출예산

(단위: 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	소 진 률
총 계	1,891,304,000	869,957,302	46%
인 건 비	1,172,544,000	543,052,040	46.3%
업무추진비	8,320,000	2,991,300	36%
운 영 비	101,605,000	45,738,943	45%
시 설 비	11,374,000	3,541,250	31.1%
사 업 비	590,580,000	273,921,567	46.4%
예 비 비	6,881,000	712,202	10.4%

- 2017년 예산액 대비 총 지출액은 46%로 적절하게 예산을 소진되고 있음. 대부분의 목이 45%대 이상의 지출을 보이고 있어 사업이 원활하게 추진되고 있음. 다만 시설비의 지출율이 31%대로 낮아 하반기 사업이 시설비 지출이 이루어진다면 대부분의 예산이 원활하게 소진될 것으로 사료됨.

- 건물의 노후화 및 정품 소프트웨어 구입 등으로 많은 시설비가 들어가고 있으며 각종 보험료 및 공공요금 인상으로 인해서 운영비가 증가하고 있음. 또한 올여름 유례가 없는 폭염으로 인해서 전기세 및 냉방비가 증가하고 있어 이에 절약을 통해 운영비를 절약하고 예산을 아껴서 운영해야 할 것임.

- 사업비는 신규 외부지원사업의 편성으로 인해서 사업비 비중에 높아지고 있음. 관내 이용자에게 양질의 서비스를 제공한다는 일념으로 더 많은 사업비 확보를 위해 노력하고 있음. 앞으로 많은 사업 예산을 편성하여 이용자의 삶의 질 향상과 전인적인 재활에 이바지 하여야 할 것임.

Ⅱ. 사업실적 평가

1. 목표대비 사업실적 비교

(단위 : 명/건/부, 연인원 기준)

목 표 대 비 사 업 실 적 비 교
	접 수 ‧진 단	사 회 심 리	사 회 서비스	교 육 재 활	의 료 재 활	직 업 재 활	스포츠 여가활동	정 보 제 공	여 성 장애인
목표	1,319	19,991	22,041	1,550	3,024	21,020	16,610	360	450
실적	599	10,889	15,866	767	1,381	8,468	10,273	197	232
달성률	45%	54%	72%	49%	46%	40%	62%	55%	52%
	지역자원 개발사업	계 몽 ‧홍 보	조 사 연 구	직 원 교 육	기 타 사 업	재 가 복 지	정보화	외 부 지 원	합 계
목표	2,818	14,809	380	493	2,307	7,593	4,077	-	118,842
실적	718	16,895	-	134	961	3,420	2,483	2,774	76,057
달성률	25%	114%	-	27%	42%	45%	61%	-	64%

- 2017년 사업 목표량과 전반기 실적을 비교해 볼 때, 상반기 64%의 실적 달성률을 보여 사업이 원활하게 추진되고 있으며 하반기 사업을 진행한다면 2017년도 목표량은 초과 달성할 것임.

- 이 중 사회서비스사업, 스포츠 및 여가활동사업, 계몽홍보사업, 기타사업음 높은 달성률을 보여 하반기에도 100%이상을 초과 달성 할 것으로 사료됨. 전년도에도 나타난 문제라 이번년도에 목표량설정을 높게 하였으나, 변경된 목표를 상회하는 실적 달성률을 보이고 있어 차년 도에서 이를 다시  반영하여 목표량 설정이 필요함.

- 반면 상반기 실적 달성률이 저조한 사업은 지역자원개발사업, 직원교육사업이며, 대부분 사업이 하반기에 진행되기 때문에 목표달성에는 문제가 없을 것으로 사료됨.

하반기 사업이 진행에 있어 철저를 기하여 목표를 달성하여야 할 것임.

2. 2016년 대비 2017년 사업실적 보고

(단위 : 명/건/부, 연인원 기준)

2016년 / 2017년 사업실적 비교
	접 수 ‧진 단	사 회 심 리	사 회 서비스	교 육 재 활	의 료 재 활	직 업 재 활	스포츠 여가활동	정 보 제 공	여 성 장애인
2016년	1,334	20,020	33,288	1,580	3,080	17,965	15,874	361	878
2017년	599	10,889	15,866	767	1,381	8,468	10,273	197	232
달성률	45%	54%	48%	49%	45%	47%	65%	55%	27%
	지역자원 개발사업	계 몽 ‧홍 보	조 사 연 구	직 원 교 육	기 타 사 업	재 가 복 지	정보화	외 부 지 원	합 계
2016년	4,527	19,111	518	492	6,063	7,437	4,317	2,242	149,498
2017년	718	16,895	-	134	961	3,420	2,483	2,774	76,057
달성률	16%	88%	-	27%	16%	46%	58%	124%	55%

- 2016년 사업실적과 2017년 사업실적을 비교했을 때, 2017년도 사업실적이 45.7%의 달성률을 보여 전년도에 비교하여 원활하게 사업이 추진되고 있는 것으로 사료됨.

- 대부분의 사업이 전년도에 비교 하였을 때 원활하게 사업이 추진되었으나 의료재활사업과 정보제공사업, 직원교육사업, 기타사업이 60%이상의 달성률을 보여 사업이 전년도 보다 활발하게 추진되고 있으며 많은 장애인들이 참여하고 있는 것으로 나타남.

- 반면 스포츠 및 여가활동사업, 여성장애인복지증진사업, 조사연구사업, 외부지원사업은 전년대비 30%의 저조한 달성률을 보임. 하반기 사업이 진행된다면 차년도와 비교하여 떨어지지 않는 실적을 달성할 것으로 사료됨.